Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012

 

L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

 

Pubblicità relativa 

- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;  

- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;

- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.

 

Pubblicazioni:

 

 

 


Archivio Amministrazione Aperta


Beneficiario
Natura
Da importo
A importo
Norma o Titolo a base dell'attribuzione
Ufficio
Funzionario responsabile
Modalità di indivisuazione del soggetto beneficiario
Beneficiario Dati fiscali Importo Natura Norma o Titolo
a base
dell'attribuzione
Ufficio Funzionario Responsabile Modalit di individuazione
del soggetto beneficiario

Poste Italiane SPa

97103880585

1484,23

Servizio Host To Host 2023

Determina n. 10/2024

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa

97103880585

2170,00

Tenuta e conto servizio di tesoreria anno 2023

Determina 11/2024

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Getitalia Srl

01207280809

15130,75

Aggio Avvisi accertamento IMU anni 2012-2017

Determina 8/2024

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Canturi Giulia

01480750809

4484,92

Compenso onorario revisore contabile settembre 2002 a settembre 2023

Determina n.37/2023

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste italiane Spa

97103880585

4400,00

Gestione e tenuta conto servizio tesoreria anni 2021 e 2022

Determina 33/2023

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Office information di Raffaele Di Mauro e C.S.a.s.

01101030763

1666,67

canone terzo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia Next

Determina n.32

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Office information di Raffaele Di Mauro e C.S.a.s.

01101030763

1666,66

canone secondo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia Next

Determina n. 26

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


office information SAS

01101030763

1666,66

Liquidazione fattura canone primo quadrimestre 2023 software gestionale Civilia Next

Determina n.17/2023

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Calio Informatica Srl

01558670780

987,00

Liquidazione fattura canone 2023 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY

Determina 15/2023

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Office information SaS

01101030763

1000,00

Servizio suppporto ed elaborazione Conto Economico e Patrimoniale 2021

Detremina n. 13/2023

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane SPa

97103880585

1428,18

Liquidazione servizio Host to Host 2022

Determina n. 05/2023

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Canturi Giulia

01480750809

4304,92

compenso attività di revisore dei conti settembre 2021 settembre 2022

Determinazione n. 32/2022

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


office information sas

01101030763

985,00

canone servizo pagopa

Determinazione n. 31/2022

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Gestitalia Srl

01207280809

1500,00

Redazione ed asistenza PEF Tari 2022

Determina n. 27/2022

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Ilatliane Spa

97103880585

116,25

Liquidazione fattura servizio Host to Host

Determina n. 18/2022

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


calio informatica Srl

01558670780

987,00

Liquidazione fattura canone 2022 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY

Determina n.14/2022

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Calio Informatica SRL

01558670780

5000,00

Canone 2022 software gestionale Civilia Next

Determina 10/2022

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


IDROTERMOJONICA DI PLACANICA ANTONIO

01058740802

4743,53

lavori di Realizzazione impianto di climatizzazione Scuola Elementare Canolo Nuova - I° lotto. Liquidazione acconto 1 ed ultimo SAL

Determina n. 13 del 02/02/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Auddino Edilizia srl

IVA 02914290800

735,14

Acquisto materiale elettrico. Liquidazione spesa.-

determina n. 12 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Reggio Gas Energy srl

02646130803

1740,00

Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

Determina n 11 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

872,18

Acquisto carburante su CONSIP dic 21. Approvazione fatture e Liquidazione spesa

Determina n 10 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


SoRiCal s.p.a.

02559020793

8113,44

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Periodo 4° trimestre 2021

determina n. 9 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


AGSM ENERGIA SPA

IT02968430237

859,84

Fornitura energia elettrica periodo novembre 2021 da AGSM Energia Spa

Determina n 8 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

91,30

Fornitura energia elettrica conguagli periodo anno_21 da Servizio Elettrico Nazionale.

determina n 7 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia spa

06655971007

1771,53

Fornitura energia elettrica periodo dic._21 Enel Energia Mercato Libero

Determina n 6 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


Autosanfilippo Group srl

02523030803

1349,00

Lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851

Determina n 4 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


G.F. Gomme di Francesco Gratteri

02733200808

1844,28

Acquisto nr 6 pneumatici per l?autocompattatore comunale targato DS634RY compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato

Determina n. 03 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

1,53

Fornitura energia elettrica periodo nov._21 Enel Energia Mercato Libero.

Det n 02 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


G.F. Gomme di Francesco Gratteri

02733200808

98,36

Acquisto nr 2 pneumatici per l?autovettura targata CC589HL compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato

Determina n 1 del 24/01/2022

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa

97103880585

1476,18

Liquidazione fattura servizio Host to Host di Poste Italiane Spa

Determina n. 1/2022

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ATO rifiuti Reggio Calabria

800000100802

9918,37

Pagamento contributo per lo smaltimento dei RSU

Determina n 152 del 09/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONTRIBUTO


Meleca Michele

MLCMHL65S23F106F

155,90

Revisione tachigrafo del mezzo auto trasporto studenti

Determina n 147 del 09/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


MELECA MICHELE

MLCMHL65S23F106F

2533,13

Riparazione automezzo ciomunale per raccolta dei RSU

Determina n 146 del 09/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


MASTERS srl

02302160508

500,00

Rimozione trasporto e smaltimento carcassa animale selvatico

Determina n. 145 del 09/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Città Metropolitana di Reggio Calabria

800000100802

2889,32

Pagamento canone occupazione spazi e aree pubbliche

Determina n 153 del 13/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONTRIBUTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa

00891951006

1143,82

Acquisto carburante

Determina n 151 del 09/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


ENERGY SERVICE

02839710809

1639,00

Ripristino tratti pubblica illuminazione

Determina n. 149 del 09/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


AGSM Energia spa

IT02968430237

995,32

Fornitura energia elettrica periodo ottobre 2021

Determina n. 148 del 09/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


eletek sistem SRL

01475240808

388,33

Acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione

Determina n 144 del 09/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Mercato Libero

06655971007

1558,19

Fornitura energia elettrica

Determina n. 143 del 09/12/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


Ditta B&G Costruzioni srl

02526940800

56328,43

Liquidazione I° SAL lavori realizzazione impianto Sportivo A. Scopelliti

Determina n 140 del 18/11/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

PROCEDURA APERTA


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

795,00

Acquisto carburante su CONSIP

Determina ATM n. 139 del 18/11/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


HERA COMM SPA

09633951000

1122,00

Fornitura energia elettrica periodo Luglio - Agosto 2021 da HERA COMM SPA. Liquidazione spesa

Determina ATM n. 138 del 17/11/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

0

0


S. E. Servizi Ecologici srl

02320530807

600,00

nolo autospurgo per ripristino tratti rete fognaria comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa.

Determina ATM n. 137 del 16/11/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

AFFIDAMENTO DIRETTO


AGSM Energia SPA

096339510007

860,00

Fornitura energia elettrica periodo settembre 2021 da AGSM Energia Spa. Liquidazione spesa.-

Determina ATM n 136 del 16/11/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Pietro Fazzari

CONVENZIONI CONSIP


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

300,00

Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autovettura PUNTO targata CC589HL. Liquidazione spesa.

determina ATM n° 133/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta MONTARELLO MARIANO

01216640803

220,00

Riparazione stampante Olivetti. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 127/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta FILIPPONE CARMELO

02259540801

1799,92

Lavori di riparazione tratto della rete idrica comunale. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 126/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1,18

Fornitura energia elettrica periodo set_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 125/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1,02

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa set_2021.-

determina ATM n° 124/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta MONTARELLO MARIANO

01216640803

340,00

Riparazione stampante multifunzione Canon. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 122/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1172,22

Fornitura energia elettrica periodo ago_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 106/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


dott. Agronomo Antonio Maria CARIDI

02500800806

250,00

Incarico tecnico esterno esperto in urbanistica per verifica abusivismo edilizio. Liquidazione competenze tecniche.

determina ATM n° 105/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

1100,75

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa ago_2021.-

determina ATM n° 104/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Impieri Salvatore

02260040783

2906,92

Compenso attività revisore dei conti gennaio agosto 2021

Determina Area contabile 29/2021

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

885,99

Fornitura energia elettrica periodo lug_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 962021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

812,59

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa lug_2021.-

determina ATM n° 95/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

417,25

Fornitura energia elettrica periodo lug_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 94/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta MELECA MICHELE

01087510804

155,90

Intervento di riparazione automezzi comunali auto compattatore e scuolabus. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 92/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


dott. agr. Denis Rullo

02587040805

1159,70

Taglio e stima del valore macchiato materiale legnoso ritraibile dalla vendita del lotto boschivo in c/da Castania. Liquidazione saldo competenze tecniche.

determinazione ATM n° 84/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1032,23

Fornitura energia elettrica periodo giu_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-

determinazione ATM n° 82/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

820,04

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Saldo Periodo 2° trimestre 2021. Liquidazione fattura-

determinazione ATM n° 81/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Auddino Edilizia srl

02914290800

132,11

Acquisto Cronotermostato con gestione remota WiFi settimanale e liquido antigelo per l?impianto termico della scuola ubicata a Canolo Nuova. Liquidazione spesa.-

determinazione ATM 79/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica Srl

01558670780

987,00

anone 2021 servizio SIOPE + tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY

Determina n.28

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Caliò Informatica Srl

01558670780

5000,00

canone 2021 software gestionale Civilia Next

Detrmina n.27

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Gestitalia Srl

01207280809

1500,00

Redazione PEF Tari 2021

Deteemina n.26

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Gestitalia S.r.l.

01207280809

1500,00

Redazione PEF Tari 2020

Determina 26

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ELETEK SISTEMI SRL

01475240808

159,96

Acquisto materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 69/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1053,51

Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 67/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

991,91

Fornitura energia elettrica periodo mag_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 66/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

805,24

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mag_2021.-

determina ATm n° 65/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Ventra sas di Ventra Vincenzo & C

01484050800

847,75

Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e riparazione decespugliatore. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 64/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Office information SAS

01101030763

2345,00

Liquidazione fornitura servizio PAGOPA e servizi collegati

Determina n. 21/2021

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta FILIPPONE CARMELO

02259540801

2932,78

Lavori di: adeguamento aule scolastiche al fine di superare l?emergenza Covid-19; riparazione vari tratti reti idriche e fognarie. Liquidazione spesa

determina ATM n° 59/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1550,97

Fornitura energia elettrica periodo apr_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 58/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

793,42

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa apr_2021.-

determina ATM n° 55/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta MELECA MICHELE

01087510804

9513,84

Intervento di riparazione automezzi comunali auto compattatore e scuolabus. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 54/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1223,88

Fornitura energia elettrica periodo mar_21 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM n° 53/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1643,41

Fornitura energia elettrica periodo mar_21 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 52/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

300,00

Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autovettura PUNTO targata CC589HL. Liquidazione spesa.

determina ATM n° 51/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

2110,00

Rinnovo polizza RCA automezzi comunali: Autocompattatore targato DS634RY e MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) targata AE E851 . Liquidazione spesa

determina ATM n° 50/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

770,84

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mar_2021.-

determina ATM N° 43/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta AUTOSANFILIPPO GROUP SRL

02523030803

15169,00

Fornitura autovettura nuova (prima immatricolazione) chiavi in mano, carrozzeria tipo SUV. Liquidazione fattura.

determina ATM n° 42/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

1080,00

Polizza assicurativa RCA per l?automezzo comunale targato GD104NT. Rettifica impegno di spesa, Affidamento servizio, Liquidazione polizza

determina ATM n° 33/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas Energy srl

02646130803

1850,00

Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM n 32/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Autoservice di Francesco Polito

011266930807

580,00

Lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851. Liquidazione spesa

determina ATM n 31/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

29,18

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 2 bimestre 2021

determina ATm n 30/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3817,05

Fornitura energia elettrica periodo Gen-Feb_21 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n 29/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1082,80

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa Gen-Feb_2021

determina ATM n 28/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

2013,69

Fornitura energia elettrica conguagli periodo gen-feb_21 da Servizio Elettrico Nazionale

determina ATM n.27/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Maria Teresa Gentile

GNTMTR59H61I725O

413,53

Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria. Maria Teresa Gentile - Siderno (RC).

Determinazione Area Amm.va n. 29/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dott. Gilberto AMBOTTA

MBTGBR56L18I904H

1040,00

Liquidazione fattura per incarico quale componente unico del Nucleo di valutazione al Dott. Gilberto AMBOTTA ? periodo dal 08/03/2020 al 07/03/2021.

Determinazione Area Amm.va n. 28/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Myo S.p.A.

03222970406

48,00

Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 11 aprile 2021. Fornitura manifesti elettorali. Liquidazione fattura ? Myo S.p.A.

Determinazione Area Amm.va n. 27/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Maggioli S.p.A.

06188330150

830,00

Liquidazione fattura per abbonamento al servizio di aggiornamento normativo tramite circolari ?Enti online? ? anno 2021 ? Maggioli S.p.a.

Determinazione n. 26/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Telecom Italia S.p.A.

00488410010

641,95

Liquidazione fatture per consumi telefonici ed internet uffici comunali - II bimestre 2021 ? TIM S.p.A..

Determinazione Area Amm.va n. 25/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Mondoffice S.r.l.

07491520156

359,83

Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria destinato agli uffici comunali ? Mondo Office S.r.l..

Determinazione Area Amm.va n. 24/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane S.p.A.

97103880585

2039,83

Liquidazione fatture alla società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mesi di ottobre e novembre 2020.

Determinazione Area Amm.va n. 23/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Myo S.p.A.

03222970406

950,00

Liquidazione fattura per servizio in abbonamento banca dati ?Formula?. Myo S.p.A..

Determinazione Area Amm.va n. 22/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia S.p.A.

06655971007

45,30

Liquidazione fatture alla società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica mesi di gennaio e febbraio 2021.

Determinazione Area Amm.va n. 21/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.

09633951000

841,74

Liquidazione fatture alla società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica mesi di gennaio-febbraio 2021.

Determinazione Area Amm.va n. 20/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ministero dell?Interno

97149560589

33,58

Liquidazione dei corrispettivi spettanti al Ministero dell?Interno derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche ? IV trimestre 2020.

Determinazione Area Amm.va n. 17/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Contabil Center di Raspa C. & C. SNC

00790400808

163,51

Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria. Contabil center di Raspa C. & C. SNC - Caulonia marina (RC).

Determinazione Area Amm.va n. 16/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


dell?Ambito Territoriale Sociale del Distretto Nord con Comune capofila Caulonia

00890760804

554,00

Liquidazione quota comuni ATS per il funzionamento gestionale dei servizi sociali distrettuali - anni 2019 e 2020. Comune Capofila di Caulonia (RC).

Determinazione Area Amm.va n. 15/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia S.p.A.

06655971007

20,69

Liquidazione fattura alla società Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2020.

Determinazione Area Amm.va n. 14/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio elettrico nazionale S.p.A.

09633951000

1977,43

Liquidazione fatture alla società Servizio elettrico nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica agli uffici comunali ? recupero anni 2014-2015

Determinazione Area Amm.va n. 12/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Telecom Italia S.p.A.

00488410010

393,43

Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? I bimestre 2021.

Determinazione S.A. n. 11/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Contabil Center C. & C. SNC

00790400808

163,51

Liquidazione fattura per la fornitura dei libri di testo a.s. 2020/2021 destinati agli alunni residenti nel Comune di Canolo frequentanti la scuola primaria

Determinazione Area Amm.va n. 16/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Myo S.p.A.

03222970406

48,00

Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 14 febbraio 2021. Liquidazione fattura concernente la fornitura dei manifesti elettorali.

Determinazione Area Amm.va n. 13/2021

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

1660,00

Rinnovo polizza RCA dell?automezzo comunale scuolabus targato DM984VE . Liquidazione spesa

determina ATM n° 21/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


ditta G.F. Gomme di Francesco Gratteri

02733200808

885,24

Acquisto nr 6 pneumatici per ciascun dei seguenti automezzi: scuolabus targato DM984VE e automezzo comunale DURSO targato AEE851 compreso: smontaggio, montaggio, equilibratura, e smaltimento dell?usato. Liquidazione spesa

determina ATM n° 20/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2130,34

Fornitura energia elettrica periodo dicembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 18/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta S. E. Servizi Ecologici srl

02320530807

300,00

nolo autospurgo per ripristino tratti rete fognaria comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa

determina ATM n° 17/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

531,08

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa dicembre_2020

determina ATM n° 16/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta ELETEK SISTEMI SRL

01475240808

680,37

Acquisto materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 15/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

2424,88

Fornitura energia elettrica conguagli periodo 2014-15 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM n° 14/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

59,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2021

determina ATM n° 13/2021

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


BANCA B.C.C. DI CITTANOVA

00087180808

7000,00

Compenso per il servizio di tesoreria anno 2020

Determina n.6/2021

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


ditta ECO PIANA SRL

02268690803

130,00

Nolo autocompattatore per la raccolta e trasporto degli RSU. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 122/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1816,20

Fornitura energia elettrica periodo novembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 120/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Co.Ge.Po. Srl

02459250805

327,26

Lavori di Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Approvazione atti Stato Finale e liquidazione fattura.-

determina ATM n° 119/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


arch. Ornella Trunfio

TRNRLL82P65D976Q

2163,46

Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione saldo competenze tecniche.

determina ATM n° 114/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta Reggio Gas Energy srl

02646130803

1856,44

Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.

deetrmina ATM n° 113/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

322,52

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa novembre_2020

determina ATM n° 112/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

6178,90

Intervento di riparazione dell?automezzo comunale targato DS634RY adibito alla raccolta e trasporto RSU. Liquidazione spesa.-

deetrmina ATM n° 111/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ing. ETTORE MOLLICA

MLLTTR64B09F112E

4050,00

Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Liquidazione competenze tecniche per Direzione Lavori

determina ATM n° 110/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

01013760804

2721,81

interventi urgenti per ripristino tratti strade comunali. Liquidazione spesa

determian ATM n° 109/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Energy Cliet Service s.r.l.

04017790165

11274,76

Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione saldo stato finale lavori

determina ATM n° 108/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1215,37

Fornitura energia elettrica periodo ott_nov-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM n° 107/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1997,53

Fornitura energia elettrica periodo ottobre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 106/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Salvatore Impieri

02260040783

2265,12

Compenso servizio revisore contabile periodo Luglio-dicembre 2020

Determina n.32/2020

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ECO PIANA SRL

02268690803

11977,02

interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate. Liquidazione spesa

determina ATM n° 123/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica Srl

01558670780

987,50

Fornitura servizio Siope + tramite soluzione civilia e portale Unimoney anno 2020

Determina 30/2020

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica Srl

01558670780

5000,00

Canone assistenza ed aggiornamento software gestionale Civilia next di Dedagroup anno 2020

Determina n.29/2020

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

867,52

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa settembre_2020

determina ATM n° 105/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Co.Ge.Po. Srl

02459250805

48300,00

Lavori di Completamento di parte del manto stradale delle strade interne alla lottizzazione di Canolo Nuova. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento

determina ATM n° 104/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

52,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2020

determina ATM n° 103/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

1347,05

Fornitura energia elettrica periodo settembre_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 102/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta CADOGI srl

01619160805

1501,18

Acquisto carburante. Approvazione fatture e Liquidazione spesa aprile-maggio_2015

determina ATM n° 101/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.

09633951000

321,80

Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nei mesi di agosto/settembre 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.

Determinazione S.A. n. 79/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia S.p.A.

00488410010

374,20

Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? V bimestre 2020.

Determinazione S.A. n. 74/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

700,87

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa settembre_2020

determina ATM n° 93/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

700,47

Fornitura energia elettrica periodo ago_set-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM n° 91/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1776,76

Fornitura energia elettrica periodo agosto_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 90/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

931,79

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa agosto_2020

determina ATM n° 89/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

64,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2020

determina ATM n° 83/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


ditta Ventra sas di Ventra Vincenzo & C

01484050800

946,82

Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale di consumo per decespugliatori, riparazione di un decespugliatore. Liquidazione spesa

determina ATM n° 82/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1811,82

Fornitura energia elettrica periodo luglio_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 81/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

514,89

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa luglio_2020

determina ATM n° 80/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Retidati S.r.l.s.

02912870801

560,00

Liquidazione fattura riguardante costo attivazione, portabilità VOIP e canone WDSL anno 2019

Determinazione S.A. n. 73/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO



Grafiche F.lli Pedulla?

01160410807

65,00

Acquisto di n. 1 brogliaccio di giunta comunale.

Determinazione S.A. n. 70/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO



Tecno Office Global S.r.l.

01641800550

240,40

Acquisto di n. 2 cartucce toner originali per fotoriproduttore Olivetti DCopia 2200MF e n. 2 cartucce toner originali per fotoriproduttore Olivetti DCopia 3503MF in dotazione agli uffici comunali

Determinazione n. 64/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

MERCATO ELETTRONICO P.A.



ditta Auddino Edilizia srl

02914290800

574,00

Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). Liquidazione spesa

determina ATM n° 74/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


arch. Ornella Trunfio

02938640808

2403,85

Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione 1° acconto competenze tecniche

determina ATM n° 73/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Energy Cliet Service s.r.l.

04017790165

20450,00

Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio dell?edificio in cui ha sede la casa comunale. Liquidazione 1° acconto stato finale lavori

determina ATM n° 72/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1166,92

Fornitura energia elettrica periodo giu_lug-20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 71/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1423,68

Fornitura energia elettrica periodo giugno_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 70/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia S.p.A.

06655971007

31,16

Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di giugno 2020

Determinazione n. 63/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.

09633951000

163,75

Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nei mesi di giugno/luglio 2020

Determinazione n. 62/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

86,89

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2020

determina ATM n° 66/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Impieri Salvatore

02260040783

2265,12

Compenso Revisore dei conti gennaio-giugno 2020

Determina n.18/2020

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca

02839710809

5218,87

Lavori di ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione. Approvazione atti contabili STATO FINALE lavori e liquidazione saldo credito

determina ATM n° 65/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1465,35

Fornitura energia elettrica periodo giugno_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM 64/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

878,30

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa maggio-giugno_2020

determina ATM n° 63/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

03357090129

171,50

Assunzione impegno e liquidazione di spesa relativa alla quota associativa all'Associazione ASMEL - anno 2020.

Determinazione n. 58/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Telecom Italia S.p.A.

00488410010

491,12

Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? IV bimestre 2020.

Determinazione n. 57/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.

09633951000

55,97

Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.

Determinazione n. 56/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel energia S.p.A.

06655971007

31,51

Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2020 ? Enel energia S.p.A.

Determinazione n. 55/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane S.p.A.

01114601006

1033,69

Liquidazione fatture per spese postali mesi di giugno/luglio 2015 - dicembre 2016 non contabilizzate in precedenza ed aprile 2020 - Poste Italiane S.p.A.

Determinazione n. 54/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Esercizi commerciali convenzionati

0000

6190,00

Emergenza Covid-19. Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 -misure urgenti di solidarietà alimentare. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture agli esercizi commerciali convenzionati.

Determinazione n. 53/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

PROCEDURA APERTA


Nuclei familiari bisognosi

0000

4510,00

Emergenza Covid ? 19. Avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa (Deliberazione G.C. n. 24 del 20/04/2020). Approvazione graduatoria dei beneficiari.

Determina n. 39/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

CONTRIBUTO




Nuclei familiari bisognosi

0000

1680,00

Emergenza Covid ? 19. Avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso ai buoni spesa (Deliberazione G.C. n. 22 del 02/04/2020). Approvazione graduatoria dei beneficiari.

Determina n. 35/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

CONTRIBUTO



Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela

09633951000

347,20

Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica mesi di aprile/maggio 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.

Determina n. 50/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia S.p.A.

06655971007

21,58

Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di aprile 2020 ? Enel energia S.p.A.

Determina n. 49/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane S.p.A.

01114601006

236,21

Liquidazione fattura per spese postali del mese di marzo 2020 ? Poste Italiane S.p.A.

Determina n. 48/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


T&T S.r.l.

00168990802

550,00

Liquidazione fattura per fornitura di kit manutenzione fotocopiatore Olivetti DCopia 2200MF in dotazione agli uffici comunali ? T&T S.r.l. con sede in Siderno (RC) .

Determina n. 46/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela

09633951000

221,50

Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2020 ? Servizio elettrico nazionale S.p.A.

Determina n. 45/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


BOMBARDIERI VINCENZO

BMBVCN66B22H456L

4168,32

Liquidazione fattura per acconto onorario all?Avv. Vincenzo Bombardieri .

Determina n. 44/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia S.p.A.

06655971007

20,53

Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2020 ? Enel energia S.p.A.

Determina n. 43/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane S.p.A.

01114601006,

21,63

Liquidazione fattura per spese postali del mese di febbraio 2020 ? Poste Italiane S.p.A.

Determina n. 42/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM S.p.A.

00488410010

329,23

Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? VI bimestre 2019; II e III bimestre 2020.

Determina n. 41/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Maria Teresa Gentile

GNTMTR59H61I725O

677,04

Liquidazione fattura per fornitura di libri di testo agli alunni delle Scuole elementari A.S. 2018/2019 e 2019/2020 ? ditta Maria Teresa Gentile

Determina n. 40/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


AMBOTTA GILBERTO

MBTGBR56L18I904H

1060,80

Liquidazione fattura per incarico di componente unico del nucleo di valutazione al Dott. Gilberto AMBOTTA.

Determina n. 33/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

PROCEDURA APERTA


FUSCA' DANIELA

FSCDNL76D47F537D

1819,58

Liquidazione fattura per incarico legale semestre luglio/dicembre 2019 ? Studio Legale Avv. Daniela Fuscà.

Determina n. 32/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

PROCEDURA APERTA


Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia

TLICRL89A15D976Y

699,00

Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 personal computer all?Ufficio Amministrativo ? Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia.

Determina n. 31/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Maggioli S.p.A.

06188330150

800,00

Liquidazione fattura per abbonamento al servizio di aggiornamento normativo tramite circolari ?Enti online? ? anno 2020 ? Maggioli S.p.a.

Determina n. 30/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia

TLICRL89A15D976Y

187,61

Liquidazione fattura per riparazione computer in uso presso l?Ufficio Anagrafe ? Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia.

Determina n. 29/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM S.p.A.

00488410010

382,13

Liquidazione fatture per consumi telefonici - TIM S.p.A.

Determina n. 28/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane S.p.A.

97103880585

2931,40

Liquidazione fatture per spese postali ? Poste Italiane S.p.A.

Determina n. 27/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Myo S.p.A.

03222970406

936,50

Liquidazione fattura per servizio in abbonamento ?Formula? ? Myo S.p.A.

Determina n. 26/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Enel energia S.p.A.

06655971007

21,35

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese dicembre 2019 ? Enel energia S.p.A.

Determina n. 25/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Carto Copy service S.r.l.

04864781002

117,00

Liquidazione fattura per fornitura di n. 2 toner per fotoriproduttore Olivetti ? Carto copy service S.r.l.

Determina n. 24/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di maggior tutela

09633951000

149,61

Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica - Servizio elettrico nazionale S.p.A.

Determina n. 23/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Associazione culturale Coro polifonico diocesano Laetare

90004060803

1000,00

Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Coro Polifonico Diocesano "Laetare" della Diocesi Locri-Gerace per la realizzazione del Concerto di Natale in occasione della "Festa delle Crispelle".

Determina n. 17/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

CONTRIBUTO


TIM S.p.A.

00488410010

55,83

Liquidazione fatture alla società Telecom Italia S.p.A. per il servizio di telefonia ed internet ? I bimestre 2020.

Determina n. 16/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche Fratelli Pedullà S.r.l.

01160410807

114,19

Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Pedullà con sede in Locri (RC) per la fornitura dei manifesti elettorali in occasione della consultazione regionale del 26 gennaio 2020.

Determina n. 15/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio elettrico nazionale S.p.A.

09633951000

189,78

Liquidazione fattura alla società Servizio elettrico nazionale S.p.A. per fornitura energia elettrica agli uffici comunali per il mese di novembre 2019.

Determina n. 14/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel energia S.p.A.

06655971007

20,80

Liquidazione fattura alla società Enel energia S.p.A. per fornitura energia elettrica presso campo polifunzionale ubicato in Canolo nuova per il mese di novembre 2019.

Determina n. 13/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane S.p.A.

97103880585

47,56

Liquidazione fattura alla società Poste Italiane S.p.A. per spese postali del mese di ottobre 2019.

Determina n. 12/2020

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Abbecedario di Luciano Scali

SCLLCN61E18D976I

14,64

Liquidazione fattura alla ditta l?Abbecedario di Luciano Scali per la fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2020.

Determina n. 11

Settore Amministrativo

Antonio Dieni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca

02839710809

6083,57

Lavori di ripristinare alcuni tratti della pubblica illuminazione. Approvazione atti contabili 1 SAL e liquidazione Certificato di pagamento

determina ATM n° 60/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ventra sas di Ventra Vincenzo & C

01484050800

1189,70

Acquisto attrezzatura per la sanificazione degli immobili ed automezzi comunali per la prevenzione e gestione dell?emergenza epidemiologica Covid-19. Impegno spesa e Liquidazione fattura

determina ATM n° 59/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1393,65

Fornitura energia elettrica periodo apr_mag_20

determina ATM n° 57/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

310,98

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa benzina-gasolio apr_2020

determina ATm n° 56/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1719,01

Fornitura energia elettrica periodo apr_20 Enel Energia Mercato

determina ATM n° 55/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

00087180808

7000,00

Compenso per il Servizio di tesoreria anno 2019

Determina n.13/2020

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

35,52

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 3 bimestre 2020

determina ATM n° 50/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta MELECA MICHELE

01087510804

1849,10

Intervento di riparazione automezzi comunali. Liquidazione spesa.-

determina ATM 49/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1552,72

Fornitura energia elettrica periodo mar_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 48/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Marten srl

01923350795

625,00

Acquisto ipoclorito in soluzione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 46/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

319,32

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa mar_2020

determina ATM n° 45/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

219,03

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa benzina-gasolio feb_2020

Determina ATM 44/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta FILIPPONE CARMELO

02259540801

1136,70

Ripristino tratti rete idrica comunale a Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM n° 38/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

935,89

Fornitura energia elettrica periodo feb_mar_20 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM n° 37/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


laboratorio ANTICOLABORATORI sas

00588260802

142,00

Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi marzo 2020

determina ATM n° 36/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1910,24

Fornitura energia elettrica periodo feb_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 35/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

199,96

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio feb_2020

determina ATM n° 34/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


impresa GULLACE FERDI¬NANDO

00226820801

30876,00

lavori di Prevenzione dei rischi e consolidamento del centro abitato ? 2 stralcio O.M. 3081/00 Approvazione atti contabili relativi allo STATO FINALE

determina ATM n° 31/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Autosanfilippo Group srl

02523030803

860,03

Intervento di riparazione automezzo comunale Durso targato AEE851 adibito a spalaneve e raccolta RSU

determina ATM n° 29/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

0

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

59,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 2 bimestre 2020

deetermina ATM n° 28/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1739,30

Fornitura energia elettrica periodo gen_20 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa

determina ATM n° 27/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

579,39

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio gen_2020

deetrmina ATM n° 26/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Reggio Gas Energy srl

02646130803

1673,72

Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova

determina ATM n° 24/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta MULTAR COSTRUZIONI

02651150803

99,70

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA SERBATOIO MALIVINDI e SERBATOIO CANOLO NUOVA. Approvazione atti STATO FINALE e liquidazione fattura

determina ATM n° 23/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta Auddino Edilizia srl

02914290800

13493,95

Fornitura materiale vario per interventi straordinari su serbatoi e reti idriche

determina ATM n° 22/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

0,00

Fornitura energia elettrica periodo dic_19 - gen_20

determina ATM n° 21/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2076,94

Fornitura energia elettrica periodo dic_19

determina ATM n° 20/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

299,34

Acquisto carburante su CONSIP

determina ATM n° 19/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ing. Pasquale Brizzi

01276900808

0,00

Incarico professionale redazione del Piano Comunale di Protezione Civile

determina ATM n° 17/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

59,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2020.

determina ATM n° 012/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1784,49

Fornitura energia elettrica periodo nov_19 Enel Energia Mercato Libero. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 011/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas Energy srl

02646130803

1825,03

Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.

determina ATM n° 010/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

578,53

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio nov_2019.-

determina ATM n° 009/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

219,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio ott_19.-

determina ATM n° 008/2020

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


IMPIERI SALVATORE

02260040783

2327,85

Compenso attività revisore dei conti secondo semestre 2019

DETERMINA N.35/2019

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


CALIO' INFORMATICA SRL

01558670780

987,50

Fornitura servizio unimoney civilia siope + anno 2019

Determina n.34/2019

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Larosa Pasquale CANOLO

LRSPQL64D19B617R

5333,00

Liquidazione Ordinanza del Tribunale di Locri n°1759/2016 del 16-4-2019. Promossa dal Sig. Larosa Pasquale/Comune di Canolo.

Determina n°100 del 13-12-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


A3 Assicurazioni di Daniela Pugliese da Marina di Gioiosa Ionica

02767980804

300,00

Liquidazione spese energia elettrica periodo settembre 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.

Determina n°99 del 13-12-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane ROMA

97103880585

16,79

Liquidazione spese postali mesi di settembre 2019.

Determina n°98 del 13-12-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA

09633951000

371,08

Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di ottobre e novembre 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.

Determina n°97 del 13-12-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

25,66

Liquidazione spese energia elettrica periodo ottobre 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.

Determina n°96 del 13-12-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta S. E. Servizi Ecologici srl

02320530807

300,00

Nolo autospurgo per ripristino fogna comunale a Canolo Centro. Liquidazione spesa

determina ATM n. 135/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta MELECA MICHELE

01087510804

410,85

Revisione tachigrafo montato sull?automezzo comunale targato DM984VE adibito SCUOLABUS e sostituzione cristallo porta Dx. Liquidazione spesa

determina ATM n. 134/25019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2398,30

Fornitura energia elettrica periodo ott_19 Enel Energia Mercato Libero. Rettifica precedente impegno di spesa e Liquidazione spesa.-

determina ATM n. 133/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1698,80

Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Rettifica precedente impegno di spesa e Liquidazione spesa.-

determina ATM n. 132/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

631,90

Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio ott_2019

determnina ATM n. 130/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Gullace Ferdinando

00226820801

118,40

Acquisto materiale vario per riparazione vari tratti rete idrica comunale. Liquidazione spesa

determina ATM n. 129/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta MELECA MICHELE

01087510804

841,50

Intervento di Manutenzione su automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa

determina ATM n. 128/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta MELECA MICHELE

01087510804

1294,00

Intervento di riparazione automezzo comunale targato DS634RY adibito alla raccolta e trasporto RSU. Liquidazione spesa

determina ATM n. 127/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

59,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 6 bimestre 2019

determina ATM n. 125/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

GCNGPP61A01D975S

146,94

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI. Approvazione e liquidazione atti contabili Stato Finale e liquidazione fattura ditta

determina ATM n. 124/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

680,00

Intervento di riparazione automezzo comunale targato DM984VE adibito a scuolabus. Liquidazione spesa.-

determina ATM n. 123/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL

02914430802

1540,98

Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di 4 pneumatici per l?automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa.

determina ATM n. 122/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

639,56

Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio set_2019.-

determina ATM n. 120/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1911,64

Fornitura energia elettrica periodo set_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa.-

determina ATM n. 119/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

845,07

Intervento di riparazione autovettura comunale Fiat Punto targata CC589HL. Liquidazione spesa

determina ATM n. 118/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1260,42

Fornitura energia elettrica periodo ago-sett_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM n. 117/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1946,05

Fornitura energia elettrica periodo ago_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa

determina ATM n. 116/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00435970587

827,60

Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio ago_2019

determina ATM n. 115/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

97,21

Fornitura energia elettrica periodo fornitura temporanea ago_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM n. 114/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.

00488410010

59,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 5 bimestre 2019.

determina ATM n. 113/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1588,26

Fornitura energia elettrica periodo lug_19 Enel Energia Mercato Libero. Incremento e liquidazione spesa

determina ATM n. 112/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1835,64

Fornitura energia elettrica periodo conguaglio giu-lug_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM n. 111/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

635,05

Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio lug_2019

determina ATM n° 98/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Auddino Edilizia srl

02914290800

134,64

Acquisto materiale edile (mattoni pieni). Liquidazione spesa

determina ATM n° 97/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Sig. Pedullà Ferdinando Siderno

90037580801

800,00

Liquidazione compenso al Sig. Pedullà Ferdinando da Siderno (RC) in qualità di rappresentante del complesso musicale "Dream Music Band" per la realizzazione di uno spettacolo in occasione della "Festa del granoturco canolese".

Determina n°73 del 12-9-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Auddino Edilizia srl

02914290800

845,07

Acquisto vario materiale (idrico e cemento)

determina ATM n° 93/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Grafiche F.lli Pedullà Locri

01160410807

683,20

Liquidazione fattura della Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri per rilegatura atti anni 2016 - 2017.

Determina n°65 del 23-7-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASMENET Calabria

02729450797

341,11

Liquidazione quota per l'anno 2019 per il mantenimento dei servizi di base del CST ASMENET Calabria.

Determina n°64 del 23-7-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avvocatessa Daniela Fuscà

FSCDNL76D47F537D

1819,58

Impegno e liquidazione fattura per servizio giuridico dell'Ente all'Avv.ssa Daniela Fuscà per il periodo gennaio - giugno 2019.

Determina n°63 del 23-7-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa Roma

06655971007

43,76

Liquidazione spese energia elettrica periodo giugno 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.

Determina n°62 del 23-7-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma

09633951000

483,42

Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di giugno - luglio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.

Determina n°61 del 23-7-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1877,49

Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM 90/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1717,18

Fornitura energia elettrica periodo giu_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa

determina ATM n° 89/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ing. Vincenzo Alvaro

02562360806

3330,00

Incarico professionale di Direzione lavori e contabilità. Liquidazione compenso

determina ATM n° 88/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

519,04

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa gasolio giu_2019

determina ATM n° 87/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

01013760804

29241,51

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento

determina ATM n° 86/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio

02651150803

19842,35

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA SERBATOIO MALIVINDI e SERBATOIO CANOLO NUOVA. Approvazione atti contabili 1 ed ultimo SAL e liquidazione Certificato di pagamento

determina ATM 85/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

102,35

Liquidazione spese postali mesi di maggio 2019.

Determina n°58 dell'8-7-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00435970587

226,91

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa benzina giu_2019.

determina ATM n° 82/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

64,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese 4 bimestre 2019

determina ATM n° 80/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1730,32

Fornitura energia elettrica periodo mag_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa

determina ATM

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ANTICOLABORATORI sas,

00588260802

51,00

Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi giugno 2019

determina ATM n° 78/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1093,52

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa mag_2019

determina ATM n° 77/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

46,50

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag_19

determina ATM n° 76/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta Torniomec di Scaffale Alessandro

02608740805

240,00

Fornitura di nr due coltelli di raschiamento da montare sulla pala spalaneve. Liquidazione spesa

determina AMT n° 75/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2736,22

Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa

determina ATM n° 74/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ELETEK SISTEMI SRL

01475240808

933,94

Fornitura di vario materiale elettrico per riparazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 73/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta CO.E.ME. srl

02506350798

3180,00

Fornitura e istallazione di due pompe dosatrici cloro completi di impianto fotovoltaico per il suo funzionamento. Liquidazione spesa

determina ATM n° 72/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Impieri Salvatore

02260040783

2327,85

Compenso attività revisore dei conti gennaio-giugno 2019

Determina n.28/2019

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI).

07491520156

168,34

Liquidazione fattura, per fornitura gruppi di continuità ad uso degli uffici comunali, alla Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI).

Determina n°56 del 28-6-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TIM Spa MILANO

00488410010

523,25

Liquidazione spese utenze telefoniche 4° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano.

Determina n°55 del 28-6-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA

09633951000

181,82

Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di maggio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.

Determina n°54 del 28-6-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta ECO Laser Informatica Srl da ROMA

04427081997

254,96

Liquidazione fattura alla Ditta ECO Laser Informatica Srl da Roma per fornitura cartucce toner per foto riproduttori Olivetti in uso presso gli uffici comunali.

Determina n°53 del 28-6-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

41,88

Liquidazione spese energia elettrica periodo maggio 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.

Determina n°52 del 28-6-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI)

07491520156

1517,97

Liquidazione fattura, per fornitura materiale vario ad uso degli uffici comunali, alla Ditta MONDOFFICE Srl da Castelletto Cervo (BI).

Determina n°46 del 7-6-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

343,90

Liquidazione spese postali mesi di aprile 2019.

Determina n°45 del 7-6-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

343,90

Liquidazione spese postali mesi di aprile 2019.

Determina n°45 del 7-6-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

22,44

Liquidazione spese energia elettrica periodo marzo 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.

Determina n°44 del 7-6-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà LOCRI

01160410897

146,40

Liquidazione fattura della Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri per fornitura stampati necessari allo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019.

Determina n°38 del 21-5-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

45,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo apr 19

determina ATM n° 71/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta ENERGY SERVICE

02839710809

1161,80

Lavori di sostituire n° 12 proiettori del campo di calcetto a Canolo Nuova e messa in sicurezza del quadro elettrico. Liquidazione spesa.

determina ATM 70/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL

02914430802

155,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di DUE pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE. Liquidazione spesa

determona ATM n° 65/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1816,86

Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_19 da Servizio Elettrico Nazionale. Liquidazione spesa

determina ATM n° 64/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

2184,32

Fornitura energia elettrica periodo apr_19 Enel Energia Mercato Libero. liquidazione spesa

determina ATM n° 63/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta FILIPPONE CARMELO

02259540801

4145,76

ripristino vari tratti rete idrica comunale a Canolo centro. Liquidazione spesa.

determina ATM n° 62/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas Energy srl

02646130803

1628,06

Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa.

determina ATM n° 61/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

766,44

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa apr_2019.-

determina ATM n° 60/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Optima Illuminazione S.R.L.

02478160225

5040,00

Acquisto di proiettori a led (potenza lampada 158.0W cadauna composta sa 80 led) su MePa. Liquidazione spesa

determina ATM n° 59/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

1,36

Intervento di sostituzione radiatore intercooler, pulizia e taratura valvola EGR , pulizia serbatoio carburante e circuito alimentazione, ecc. per riparare automezzo comunale targato DM984VE adibito a scuolabus. Liquidazione spesa

determina ATM n° 58/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

265,50

Intervento di riparazione automezzo comunale targato AEE851 adibito a spalaneve e raccolta RSU. Liquidazione spesa

determina ATM n° 57/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.

00488410010

59,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo feb-mar 2019

determina ATM n° 56/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

181,50

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo dic 18- mar 19

determina ATM n° 55/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Ditta Centro Assistenza Informatico di Carlo Italia Bovalino

TLICRL89A15D976Y

158,60

Liquidazione fattura alla Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC) per riparazione PC in uso presso l'ufficio segreteria.

dETERMINA N°37 DEL 20-5-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA

09633951000

630,01

Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di aprile e maggio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.

Determina n°36 del 20-5-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

22,62

Liquidazione spese energia elettrica periodo aprile 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.

Determina n°35 del 20-5-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa ROMA

IT01114601006

136,39

Liquidazione spese postali mesi di marzo 2019.

Determina n°34 del 20-5-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


TIM Spa ROMA

00488410010

538,23

Liquidazione spese utenze telefoniche 3° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano.

Determina n°33 del 20-5-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Office information di Raffaele Di Mauro & C. S.A.S.

01101030763

1389,34

Servizio affiancamento allineamento scritture e conto economico patrimoniale

Determina n.24/2019

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

MERCATO ELETTRONICO P.A.


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

528,14

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa mar_2019

determina ATM n° 52/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


GREEN ARREDA SRL

02388410694

14290,00

Acquisto attrezzature per arredo urbano e giochi per parchi su MePa

determina ATM n° 51/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


HIERAX IMPIANTI SNC

02627830801

450,00

Sostituzione circolatore e termocoppia accensione caldaia impianto riscaldamento della scuola elementare a Canolo Nuova

determina ATM n° 50/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

2186,86

Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_19 da Servizio Elettrico Nazionale

determina ATM n° 49/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2076,24

Fornitura energia elettrica periodo feb_19 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 49/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica Srl

01558670780

5000,00

CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2019

DETERMINA N.16/2019

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dott. Gilberto Ambotta da Dignano (UD)

MBTGBR56L18I904H

1268,00

Liquidazione fattura al Dott. Gilberto Ambotta da Dignano (UD) in qualità di componente unico di valutazione organi dirigenziali periodo dall'8-3-2018 al 7-3-2019.

Determina n°30 del 18-4-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

306,52

Liquidazione spese postali mesi di gennaio e febbraio 2019.

Determina n°29 del 18-4-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Maggioli Spa da Sant'Arcangelo di Romagna (RN)

06188330150

976,00

Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Spa da Sant'Arcangelo di Romagna (RN) per abbonamento anno 2019 a n°7 servizi di aggiornamento degli uffici.

Determina n°28 del 18-4-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA

09633951000

812,37

Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mese di febbraio e marzo 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.

Determina n°27 del 18-4-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

21,94

Liquidazione spese energia elettrica periodo febbraio 2019 ad ENEL Energia Spa Roma.

Determina n°26 del 18-4-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

00087180808

7000,00

Compenso servizio tesoreria anno 2018

Determina n.13/2019

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


ditta METAL VETRO sas

02316590807

1800,00

Sostituzione infissi dell?immobile comunale adibito a presidio guardia medica. Liquidazione spesa

determina ATM n° 40/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

3110,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA dei mezzi comunali: autocompattatore, autovettura punto e mezzo semovente Durso. Impegno e liquidazione di spesa. Affidamento servizio

determina ATM n° 39/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ENERGY SERVICE

02839710809

7472,39

Ripristino vari tratti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 36/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


EFFEGI TYRES srl

02575730805

230,00

Sostituzione pneumatici all?autocompattatore comunale targato DS634RY compreso equilibratura e smaltimento usato

determina ATM n° 31/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00435970587

751,90

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa feb_2019

determina ATM n° 30/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

60,61

Utenza linea telefonica, da postazione fissa.

determina ATM n° 29/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

2815,76

Fornitura energia elettrica periodo gen_19 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 28/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

2928,75

Fornitura energia elettrica periodo dic_18 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 27/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

00087180808

704,40

Rimborso spese varie alla tesoreria comunale anno 2018

Determina n.10/2019

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO

05892970152

3650,92

Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto

Determina n°19 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.

Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO

05892970152

3650,92

Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto

Determina n°19 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO

05892970152

3650,92

Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto

Determina n°19 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO

05892970152

3650,92

Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto

Determina n°19 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.

Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO

05892970152

3650,92

Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto

Determina n°19 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.

Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO

05892970152

3650,92

Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto

Determina n°19 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO

05892970152

3650,92

Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto

Determina n°19 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO

05892970152

3650,92

Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto

Determina n°19 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.

TIM Spa MILANO

00488410010

585,83

Liquidazione spese utenze telefoniche 2° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano.

Determina n°22 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

44,05

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 ad Enel Energia Spa - Roma

Determina n°21 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Eletttrico Nazionale Spa ROMA

09633951000

532,98

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.

Determina n°20 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl MILANO

05892970152

3650,92

Liquidazione fattura alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l. da Milano per fornitura buoni pasto

Determina n°19 del 6-3-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta Reggio Gas Energy srl

02646130803

1875,00

Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM n° 23/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta MELECA MICHELE

MLCMHL65S23F106F

438,70

Intervento di sostituzione estintore e ganasce freno stazionamento per lo scuolabus comunale targato DM984VE. Liquidazione spesa

determina ATM n° 22/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta MELECA MICHELE

MLCMHL65S23F106F

743,25

Intervento di Manutenzione su automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesa

determina ATM n° 21/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta MELECA MICHELE

MLCMHL65S23F106F

1708,18

Intervento di Manutenzione su automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa

determina ATM n° 20/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

1790,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio, Determina a contrarre, impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 19/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00435970587

826,45

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa gen_2019

determina ATM n° 17/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL

02914430802

778,69

Acquisto, montaggio, equilibratura, convergenza e smaltimento di due pneumatici per l?automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione spesa.

determina ATM n° 16/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00435970587

608,56

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa dic_2018

determina ATM n° 15/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Auddino Edilizia srl

02914290800

1269,70

Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) su MePa. Liquidazione spesa

determina ATM n° 14/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta Auddino Edilizia srl

02914290800

67,53

Acquisto materiale per riparazione rete idrica in c/da Dirupata. Liquidazione spesa

determina ATM n° 13/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

59,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2019

determina ATM n° 12/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1995,90

Fornitura energia elettrica periodo dic_18 - gen_19 da Servizio Elettrico Nazionale

determina ATM n° 10/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2677,43

Fornitura energia elettrica periodo nov_18 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 9/2019

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Roma

97103880585

2,32

Liquidazione spese postali mesi di novembre e dicembre 2018.

Determina n°14 del 4-2-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino

TLICRL89A15D976Y

523,88

Liquidazione fattura alla Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC) per riparazione stampante RICOH e PC in uso degli uffici comunali.

Determina n°13 del 4-2-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma

09633951000

664,56

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.

Determina n°12 del 4-2-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv.ssa Daniela Fuscà con Studio Legale in Sant'Onofrio (VV)

FSCDNL76D47F537D

1,65

Liquidazione fattura per servizio giuridico dell'Ente all'Avv.ssa Daniela Fuscà per il periodo da agosto a dicembre 2018.

Determina n°10 del 4-2-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


GMD Group Telecomunicazioni di Movimento Cecilia da Villapiano Scalo (CS)

MVMCCL60S61B903H

118,95

Liquidazione fattura riparazione orologio marcatempo alla Ditta GMD Group Telecomunicazioni di Movimento Cecilia da Villapiana Scalo (CS).

Determina n°9 del 4-2-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Spa Milano

00488410010

585,01

Liquidazione spese utenze telefoniche 1° bimestre 2019 alla TIM Spa Milano

Determina n°8 del 4-2-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MYO Spa da Poggio Torriana (RN)

03222970406

768,60

Liquidazione fattura alla Ditta Myo Srl da Poggio Torriano (RN) per abbonamento banca dati "Formula" ad uso degli uffici comunali.

Determina n°7 del 4-2-2019

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica Srl

01558670780

1012,50

canone e fornitura servizio siope + tramite soluzione civilia e portale unimoney

Derìterminazione n.4/2019

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma

09633951000

211,37

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di novembre 2018 ad Enel Energia Spa - Roma.

Determina n°95 del 14-12-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa Roma

06655971007

26,14

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mesi di novembre 2018 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.

Determina n°95 del 14-12-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Jonica (RC)

bmbvcn66b22h456l

3866,67

Liquidazione prestazioni professionali all' Avv. Vincenzo Bombardieri da Roccella Jonica (RC) per causa Comune di Canolo / Prod. Int. Srl Tribunale di Locri.

Determina n°94 del 14-12-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

735,35

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa nov_2018.-

determina ATM 143/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Dott. Salvatore Impieri

02260040783

2327,85

Compenso attività Revisore contabile luglio-dicembre 2018

Determinazione n.39/2018

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Roma

97103880585

38,26

Liquidazione spese postali mese di ottobre 2018.

Determina n°91 del 4-12-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

45,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo nov_18.-

determina ATM 140/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta FILIPPONE CARMELO

02259540801

478,39

Lavori di ?Realizzazione Monumento caduti?. Liquidazione fattura Stato Finale

determina ATM 139/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta A.M.F. COSTRUZIONI S.R.L

02030260679

45447,73

Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Presa atto cambio denominazione ditta esecutrice lavori e Liquidazione fatture relative al 2° SAL ed allo Stato Finale

determina ATM 138/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

244,00

lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve. Liquidazione spesa

determina ATM n° 137

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

1155,62

lavori di riparazione automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY. Liquidazione spesa

determina ATM n° 136/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2674,39

Fornitura energia elettrica periodo ott_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 135/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1479,63

Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 134/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società INGEAM snc

03286190792

8689,31

OCDPC n° 52 del 20/02/2013 interventi di prevenzione del rischio sismico, Approvazione e liquidazione fattura a saldo ai tecnici incaricati

determina ATM n° 133/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta Reggio Gas Energy srl

02646130803

1914,00

Fornitura gas GPL per l?impianto termico della scuola di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM n° 131/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

216,75

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo ott_18

determina ATM n° 130/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta Auddino Edilizia srl

02914290800

318,17

Acquisto lavabo e sanitari compreso accessori e rubinetteria. Liquidazione spesa

determina ATM n° 129/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1017,45

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa ott_2018.-

determina ATM 128/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta I.CO.G.EDIL

02664240807

33650,00

Lavori di ?Consolidamento e risanamento ambientale?. Approvazione 1° SAL. Liquidazione 1° certificato di pagamento e fattura

determina ATM n° 127/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL

02914430802

721,31

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE

determina ATM n° 125/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta MELECA MICHELE

01087510804

985,92

Intervento di Manutenzione sull?automezzo comunale adibito a Scuolabus targato DM984VE

determina ATM n° 124/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Società AGRES S.r.l.s. da Siderno Maria

02895180806

336,38

Impegno e liquidazione spesa per fornitura libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari A.S. 2018/2019 alla Società Agres S.r.l.s. da Siderno Marina (RC).

Determina n°90 del 4-12-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò informatica srl

01558670780

5000,00

Canone assistenza software anno 2018

Determina n. 35/2018

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma

09633951000

338,97

Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica mesi di ottobre, novembre 2018 a Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma.

Determina n°88 del 23-11-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa Roma

06655971007

15,94

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2018 ad Enel Energia Spa - Roma

Determina n°87 del 23-11-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane S.p.a. Roma

97103880585

16,74

Liquidazione spese postali mese di settembre 2018.

Determina n°86 del 20-11-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MYO+ Spa da POGGIA TORRIANA (RN)

03222970406

199,10

Liquidazione fattura per fornitura registri Stato Civile anno 2019 alla Ditta MYO Spa da Poggia Torriana (RN).

Determina n°85 dell'8-11-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASMENET Calabria SCARL LAMEZIA TERME

IT02729450797

344,04

Liquidazione quota per l'anno 2018 per il mantenimento dei servizi di base del CST ASMENET Calabria.

Determina n°84 dell'8-11-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Spa Milano

00488410010

577,16

Liquidazione fatture utenze telefoniche 6° bimestre 2018 alla TIM Spa Milano.

Determina n°83 del 29-10-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta REMIXO Srl da Canolo

02898960808

744,08

Liquidazione spese processuali alla Ditta REMIXO Srl da Canolo.

Determina n°82 del 29-10-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta NORAP

05387881211

8200,00

Acquisto di n° 40 cassonetti in polietilene ad alta densità (HDPE) capacità 1.100 litri con copertura piana. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 116/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


SoRiCal s.p.a.

02559020793

9,52

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2018. Liquidazione spesa

determina ATM 115/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

90,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo set_18

detrmina ATM n° 114/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta EDILE GEOM. CARMELO FILIPPONE

02259540801

4458,67

Riparazione vari tratti della rete idrica e fognaria comunale. Liquidazione spesa

determina ATM n° 113/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta EDILE GEOM. CARMELO FILIPPONE

02259540801

983,17

Riparazione tratti della rete idrica comunale. Liquidazione spesa

determina ATM n° 112/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta Centro Revisioni sas di GIOVINAZZO Antonio & C.

02653050803

114,02

Revisione annuale automezzo comunale Autocompattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa

determina ATM n° 111/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


dott. agr. Denis Rullo

02587040805

2856,00

Taglio e stima del valore macchiato materiale legnoso ritraibile dalla vendita del lotto boschivo in c/da Castania. Impegno competenze tecniche ed liquidazione 1° acconto

determina ATM n° 110/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2440,27

Fornitura energia elettrica periodo Ago-sett_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 109/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1324,32

Fornitura energia elettrica periodo ago-set_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa.-

determina ATM n° 108/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1731,54

Fornitura energia elettrica periodo Ago_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 107/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1308,18

Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa ago-set_2018

determina ATM n° 106/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

610,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio. Liquidazione terzo quadrimestre

determina ATM n° 105/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

402,75

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo lug-ago_18

determina ATm n° 104/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1,73

Fornitura energia elettrica periodo lug_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 103/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

118,84

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 e 6 bimestre 2018

determina ATM n° 102/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

537,75

Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa lug_2018

determina ATM n° 101/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta F.A.E.C. srl

03182110233

980,00

Acquisto gruppo elettrogeno Honda GE 5000 HBM con motore Honda a Benzina

determina ATM n° 99/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


concessionaria IVECO Omnia Bus

01058480805

900,84

Riparazione porta entrata/uscita bambini dello Scuolabus comunale targato DM984VE

determina ATM n° 98/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma

09633951000

97,08

Fornitura energia elettrica edifici pubblici

Determina n°80 del 16-10-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa Roma

06655971007

21,11

Fornitura energia elettrica edifici pubblici

Determina n°79 del 16-10-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Roma

97103880585

18,64

Spedizione corrispondenza

Determina n°78 del 16-10-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Impegno e liquidazione di spesa con A3 Assicurazioni di Daniela Pugliese da Marina di Gioiosa Ionica (RC) per stipula assicurazione RC a n°3 operai lavoratori percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria.

00709150809

350,00

Stipula assicurazione n°3 operai percettori mobilità

Determina Servizio Amministrativo n°§76 del 2-10-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Centro Assistenza Informatica di Carlo Italia da Bovalino (RC)

TLICRL89A15D976Y

873,52

Sostituzione n°2 switch e controllo di tutta la rete LAN del Comune

Determina n°75 del 24-09-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Sig. Pasqualino Saverino da Siderno (RC)

PSQSRN65R21I725G

725,25

Compenso spettacolo cabaret "Festa del granoturco canolese"

Determina n°74 del 20-9-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta GMD di Movimento Cecilia da Viallapiana Scalo (CS)

MVMCCL60S61B903H

484,34

Riparazione orologio marcatempo Delegazione Municipale di Canolo Nuova

Determina n°72 del 20/09/2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Spa Milano

00488410010

610,29

Servizio telefonico

Determina n°71 del 20-9-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


SIAE Roma

01336610587

163,11

Spese diritti d'autore spettacolo cabaret "Nonna Cata"

Determina n°70 del 20-9-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa Roma

06655971007

54,75

Fornitura energia elettrica edifici pubblici

Determina n°69 del 20/09/2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Roma

09633951000

594,02

Fornitura energia elettrica edifici pubblici

Determina n°68 del 20/09/2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Roma

97103880585

236,71

Servizio spedizione corrispondenza

Determina n°67 del 20-9-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1280,07

Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 88/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2748,11

Fornitura energia elettrica periodo giu_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 87/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

5634,54

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 2° trimestre 2018. Liquidazione spesa

determina ATM N° 86/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

135,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo giu_18

determina ATM N° 85/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

530,44

Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa giu_2018

detrmina ATM n° 84/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

3409,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA dei mezzi comunali: autocompattatore, autovettura punto e mezzo semovente Durso

determina ATM 83/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

610,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Affidamento servizio, Determina a contrarre, Impegno spesa per secondo e terzo quadrimestre 2018. Liquidazione secondo trimestre

determina ATM n° 82/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Società Soluzione Srl Milano

03139650984

939,40

Servizio di aggiornamento a n°7 servizi

Determina n°64 del 1-8-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella IONICA

BMBVCN66B22H456L

1365,80

Servizio giuridico dell'Ente periodo: marzo, aprile, maggio, giugno 2018

Determina n°63 del 1-8-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Roma

09633951000

380,78

Fornitura energia elettrica

Determina n°62 dell'1-8-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa Roma

06655971007

21,12

Fornitura energia elettrica

Determina n°61 dell'1-8-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Spazio Ufficio di Francesco Morabito da Reggio Calabria

MRBFNC71E01H224I

1033,83

Fornitura materiale vario di pulizia e mantenimento degli uffici comunali

Determina n°60 dell'1-8-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta ECO Laser Informatica Srl da Roma

04427081007

168,58

Fornitura di n°2 cartucce di toner per fotoriproduttore in uso preso uffici comunali

Determina n°59 dell'1-8-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane ROMA

97103880585

95,91

Liquidazione spese postali mese di maggio e giugno 2018

Determina n°58 dell'1-8-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Gestitalia Srl

01207280809

6597,81

Compenso su incassi avvisi accertamento ICI

Determina n.27/2018

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Società Agres Srls da Siderno Marina

02895180806

228,84

Acquisto libri scolastici alunni scuola elementare di Canolo Nuova

Determina n°54 del 27/07/2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Tecnomotor di Panetta Stefano

02670050802

942,08

lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL. Liquidazione spesa.-

determina ATM n° 74/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Murdaca Giuseppe

MRDGPP69E19H970B

1056,00

Onorario per revisore dei conti primo semestre 2018

determina 25/2018

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Roma

97103880585

202,68

Spese postali mese di aprile 2018

Determina n°52 del 5-7-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Spa Milano

00488410010

628,43

Servizio telefonico

Determina n°51 del 5-7-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa Roma

06655971007

21,13

Fornitura energia elettrica periodo maggio 2018

Determina n°50 deò 5-7-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma

09633951000

81,74

Fornitura energia elettrica periodo maggio 2018

Determina n°49 del 5-7-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta MULTAR COSTRUZIONI di Multari Nicola Antonio

02651150803

2378,59

intervento Ripristino tratti reti idriche comunali a Canolo Centro. Liquidazione spesa

determina ATM n. 70/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


GESTITALIA SRL

01207280809

1016,60

rimborso spese notifivìca avvisi accertamento ici

Determina n.22/2018

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

01013760804

7641,48

intervento Messa in sicurezza fabbricato a Canolo Centro fg 20 part. 315 sub 1, 2 e 3 e Ripristino vari tratti della rete idrica in c/da San Giuseppe, Prestarona, Scorciapelle, Mondarola. Liquidazione spesa

determina ATM n° 68/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.

00488410010

64,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2018

deetrmina ATM n° 67/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1858,70

Fornitura energia elettrica periodo mag_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 66/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

139,50

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag_18

determina ATM n° 65/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00435970587

767,16

Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa mag_2018

determina ATM n° 64/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

997,00

lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve. Liquidazione spesa

determina ATM 59/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1493,74

Fornitura energia elettrica periodo apr-mag_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM 58/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1946,38

Fornitura energia elettrica periodo apr_18 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 57/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

407,09

Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa apr_2018

determina ATM n° 56/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Ditta Ormas srl

03202950790

200,00

smaltimento carcassa cane. Liquidazione spesa

determina ATM n° 55/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA

02539680807

400,50

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo feb, mar, apr_18

determina ATM n° 54/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Poste Italiane ROMA

97103880585

151,23

Liquidazione spese postali mese di marzo 2018

Determina n°40 del 22-5-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma

09633951000

442,61

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica aprile e maggio 2018

Determina n°39 del 22-5-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

20,68

Liquidazione spese fornitura energia elettrica mese di aprile 2018

Determina n°38 del 22-5-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7993,55

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 1° trimestre 2018

determina ATM n° 45/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

GCNGPP61A01D975S

6606,00

intervento ripristino tratti fogna comunale a Canolo Nuova e tratto rete idrica in c/da Preiale

determina ATM n° 44/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.

00488410010

29,71

Utenza linea telefonica, da postazione fissa

determina ATM n° 43/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta FEPP srl

01508030291

336,00

Acquisto scala a castello per cimitero

determina ATM n° 42/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1342,36

Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa feb-mar_2018

determina ATM n° 39/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2458,25

Fornitura energia elettrica periodo mar_18 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 38/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Spa MILANO

00488410010

399,57

Servizio telefonico ad uso degli uffici comunali e scuole

Determina n°34 del 17-4-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane ROMA

97103880585

958,51

Liquidazione spese postali

Determina n°33 del 17-4-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC)

01160410807

146,40

Fornitura n°200 schede marcatempo

Determina n°32 del 17-4-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

27,91

Fornitura energia elettrica

Determina n°31 del 17-4-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma

09633951000

450,69

Fornitura energia elettrica uffici comunali

Determina n°30 del 17-4-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta T & T sas di Leonardo Tedesco Concessionaria Olivetti SIDERNO

IT00168990802

549,00

Riparazione fotoriproduttore

Determina N°29 DEL 17-4-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta RESET Srl da Vasto (CH)

01814270698

115,90

Fornitura n°2 cartucce toner per stampante Canon in uso ufficio tecnico

Determina n°28 del 17-4-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

MERCATO ELETTRONICO P.A.


A3 Assicurazioni snc

02767980804

660,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale per 4 mesi

determina ATM n° 35/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

695,31

Fornitura energia elettrica periodo feb_18 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 34/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1787,01

Fornitura energia elettrica periodo feb-mar_18 da Servizio Elettrico Nazionale

determina ATM n° 33/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2200,41

Fornitura energia elettrica periodo feb_18 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 32/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Associazione ASMEL da Gallarate (VA)

91055320120

181,25

Spesa annua quale quota associativa.

Determina n°25 del 15-3-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

22,88

Liquidazione spesa energia elettrica periodo febbraio 2018

Determina n°24 del 15-3-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


Servizio Elettrico Nazionale ROMA

09633951000

759,97

Liquidazione spesa energia elettrica periodo febbraio, marzo 2018

Determina n°23 del 15-3-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

00087180808

602,56

Rimborso spese varie alla tesoreria anno 2017

Determinazione n.8/2018

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


ditta Reggio Gas Energy srl

02646130803

1875,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM n° 31/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca

CNFGLC74E16D976F

11586,10

lavori di ripristino vari tratti della rete di pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 30/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

3032,08

Fornitura energia elettrica periodo gen_18 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 29/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Milano

00488410010

119,30

Spese servizio telefonico

Determina n°17 del 2-3-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


ENEL Energia Soa Roma

06655971007

22,42

Fornitura energia elkettrica

Determina n°16 del 2-3-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0

Servizio Elettrico Nazionale Spa Roma

09633951000

481,74

Fornitura energia elettrica

Determina n°14 del 2-3-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Ionica (RC)

BMBVCN66B22H456L

3,81

Servizio giuridico dell'Ente periodo dicembre 2017 e gennaio, febbraio 2018

Determina n°18 del 2-3-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


ditta ENERGY SERVICE di Canfora Giuanluca

02839710809

385,24

lavori di riparazione vari infissi della scuola elementare di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM 26/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00435970587

624,11

Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa gen_2018

determina ATM 24/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

30,45

Fornitura energia elettrica periodo dic_17 gen_18 da Servizio Elettrico Nazionale.

determina ATM 23/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

59,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 bimestre 2018

determina ATM 22/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele

01087510804

466,98

Acquisto batterie per l?automezzo comunale auto compattatore targato DS634RY. Liquidazione spesa

determina ATM n° 12/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele

01087510804

4232,17

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE. Liquidazione spesa

determina ATM n° 11/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Officina Autorizzata IVECO di Meleca Michele

01087510804

253,43

Revisione tachigrafo montato sull?automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY e sostituzione cristallo scendente Dx. Liquidazione spesa

determina ATM n° 10/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

2149,84

Fornitura energia elettrica periodo dic_17 gen_18 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 9/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3210,88

Fornitura energia elettrica periodo dic_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 7/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

439,22

Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa dic_2017

determina ATM n° 6/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Sorem Forniture srl

05113710650

750,00

Acquisto di paraspigoli in EVA compreso collante da istallare nella scuola elementare di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM n° 5/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

139,50

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo dic_17

determina ATM n° 4/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

01013760804

1438,95

intervento ripristino tratto fogna comunale via Belcastro. Liquidazione spesa

determina ATM n° 3/2018

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

00087180808

7000,00

Compenso Servisio Tesoreria Anno 2017

Detremina n. 5/2018

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Ditta Cartoidee di Cutraro Vasta Giuseppe da Milano

CLTGPP73S03C351D

265,14

Liquidazione fattura per fornitura fax ad uso degli uffici comunali

Determina n°11 del 5-2-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Myo Srl di Poggia Torriana (RN)

IT03222970406

768,60

Liquidazione fattura Ditta Myo abbonamento banca datoi "Formula" ad uso degli uffici comunali.

Determina n°10 del 5-2-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


Servizio Elettrica Nazionale Roma

09633951000

619,10

Liquidazione fornitura energia elettrica dicembre 2017

Determina n°9 del 5-2-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


Poste Italiane Spa Roma

97103880585

1508,16

Liquidazione spese postali mese di novembre 2018

Determina n°8 del 5-2-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

19,35

Liquidazione fattura ENEL Energia Spa Roma per fornitura energia elettrica periodo dicembre 2017.

Determina n°6 del 5-2-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM di Milano

00488410010

590,07

Liquidazione spese utenze telefoniche 1° bimestre 2018.

Determina n°5 del 5-2-2018

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

2487,64

Fornitura energia elettrica periodo nov_17 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 135/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas srl

02646130803

1875,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova

determina ATM n° 134/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Costruzioni Edili sas di Nicola Cherubino

02624060808

1106,69

intervento ripristino tratto fogna comunale a Canolo Centro via Roma

deetrmina ATM n° 133/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta EFFEGI TYRES srl

02575730805

780,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE

determina ATM 132/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ELETEK SISTEMI SRL

01475240808

139,67

Acquisto vario materiale elettrico per intervento di riparazione alla scuola elementare di Canolo Nuova

determina ATM n° 131/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta DALIA srl

02090440807

945,00

Verbale Somma Urgenza acquisto sale industriale igienizzato specifico per disgelo

determina ATM n° 130/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

135,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale

determina ATM n° 129/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

804,08

Acquisto carburante su CONSIP

determina ATM n° 128/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Libreria Gentile di Gentile Maria Teresa da Siderno (RC)

GNTMTR59H61I725O

178,87

Fornitura libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari

Determina N°106 DEL 15-12-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avvocato Vincenzo Bombardieri con Studio in Roccella Ionica

BMBVCN66B22H456L

951,60

Liquidazione prestazioni giuridiche dell'Ente periodo settembre, ottobre e novembre 2017

Determina n°105 del 15-12-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

17,79

Liquidazione spesa energia elettrica periodo novembre 2017

Determina n°104 del 15-12-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA

09633951000

219,76

Liquidazione spese fornitura energia elettrica periodo ottobre novembre 2017

Determina n°103 del 15-12-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane ROMA

97103880585

26,28

Spese postali mese di ottobre 2017

Determina n°102 del 15-12-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


MURDACA GIUSEPPE

MRDGPP69E19H970B

2640,00

Compenso revisore contabile anno 2017

Determinazione n.38/2017

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA NEGOZIATA


Poste Italiane ROMA

97103880585

293,93

Liquidazione spese postali mese di settembre

Determina n°99 del 4-12-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

72,49

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2017

determina ATM n° 123/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

8546,64

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2017

determina ATM n° 122/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1896,15

Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_17 da Servizio Elettrico Nazionale

determina ATM n° 121/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

2996,57

Fornitura energia elettrica periodo ott_17 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 120/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group srl

02523030803

1951,39

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE

determina ATM n° 119/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1448,16

Fornitura energia elettrica periodo ago-set_17

determina ATM n° 118/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

3524,27

Fornitura energia elettrica periodo ago-set_17

determina ATM n° 117/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00435970587

2429,38

Acquisto carburante su CONSIP

determina ATM n° 116/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

923,24

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale

determina ATM n° 115/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Autosanfilippo Group srl

02523030803

6100,00

lavori di riparazione automezzo comunale adibito al trasporto RSU targato DS634RY

determina ATM n° 114/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group srl

02523030803

1190,00

lavori di riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851 adibito al trasporto degli RSU ed a spalaneve

determina ATM n° 113/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Officina Autorizzata Centro Revisioni sas di GIOVINAZZO Antonio & C.

02653050803

220,00

Revisione annuale automezzo comunale Autocompattatore targato DS634RY

determina ATM n° 112/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


dott.ssa Callipari Serena

CLLSRN80R48H224C

500,00

Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008

determina ATM n° 111/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Roma

09633951000

446,21

Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica periodo ottobre - novembre 2017

Determina n°97 del 22-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

0


ENEL Energia Spa - ROMA

06655971007

17,62

Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2017

Determina n°96 del 22-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri

01160410807

298,90

Liquidazione fattura per rilegatura atti anno 2015

Determina n°95 del 22-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC)

01160410807

268,40

Liquidazione fattura per fornitura registri stato civile anno 2018

Determina n°94 del 16-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Spa MILANO

00488410010

1608,20

Spese utenza telefonica mobile ad uso dell'ex Sindaco

Determina n°93 del 16-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri con Studio in Roccella Ionica (RC)

BMBVCN66B22H456L

7422,48

Prestazioni professionali costituzione parte civile procedimento penale RGNR DDA 4818/13-4055/13 - RG.App. n°1583/2016.

Determina n°91 dell'8-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Asmenet Calabria Scarl

IT02729450797

352,34

Quota per l'anno 2017 mantenimento servizi base del CST Asmenet Calabria

Determina n°90 del 6-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Raffaele Marciano da Sant'Anastasia (NA)

MRCRFL63D11I262B

1000,00

Liquidazioone fattura per prestazioni professionali ricorso decreto esecutorietà lodo arbitrale n°12/2017 davanti alla Corte d'Appello di Roma.

Determina n°89 del 6-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


TIM Spa MILANO

00488410010

649,44

Liquidazione spese telefoniche 6° bimestre 2017

Determina n°88 del 7-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA

09633951000

91,89

Liquidazione fattura per spesa energia elettrica

Determina n°87 del 6-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

17,62

Liquidazione fattura per spesa energia elettrica

Determina n°86 del 6-11-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Raffaele Marciano con Studio in Santanastasia (NA)

MRCRFL63D11I262B

2500,00

Incarico legale per reclamo ex art.825 c.p.c. avverso il lodo arbitrale n°12/2017

DETERMINA N°85 DEL 25-10-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane ROMA

97103880585

27,72

Liquidazione spese postali mese di agosto 2017

Determina n°83 del 11-10-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Marzano di Gullaci Marina e C. s.a.s. SIDERNO

01504770809

719,19

Fornitura cartucce toner per stampanti e foto riproduttori in uso negli uffici comunali

Determina n°82 del 11-10-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

54,00

Spese Postali mese di luglio 2017

Determina n°81 del 3-10-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica Srl

01558670780

5000,00

Canone assistenza software anno 2017

Determina n.29/2017

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Consorzio Locride Ambiente

90011760809

904,55

Quota partecipazione anno 2017

Determina n. 28/2017

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Myo+ Spa da Poggio Torriana (RN)

03222970406

1009,65

Fornitura materiale vario ad uso degli uffici comunali

Determina n°78 del 25-9-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma

09633951000

424,72

Fornitura energia elettrica bimestre agosto - settembre 2017

Determina n°77 del 25-9-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa - Roma

06655971007

22,00

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica

Determina n°76 del 25-9-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Grafiche F.lli Pedullà da Locri (RC)

01160410807

183,00

Fornitura cartoncini CI e schede marcatempo

Determina n°75 del 25-9-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avvocato Vincenzo Bombardieri da Roccella Ionica (RC)

BMBVCN66B22H456L

951,60

Determina n°74 del 25-9-2017

Liquidazione servizio giuridico periodo giugno, luglio e agosto 2017.

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avvocato Marciano Raffaele da Sant'Anastasia (NA)

MCRRFL63D11I262B

6172,00

Determina n°68 del 12-9-2017

Prestazioni professionali avverso nodo arbitrale alla Corte d'Appello di Roma

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

32,21

Determina n°67 del 12-9-2017

Liquidazione spese postali mese di giugno 2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia Spa Milano

004888410010

545,55

Liquidazione spese telefoniche 5° bimestre 2017

Determina n°66 del 25-8-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa - Roma

09633951000

245,13

Fornitura energia elettrica periodo luglio 2017

Determina n°65 del 25-8-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA Spa - ROMA

06655971007

23,66

Fornitura energia elettrica periodo luglio 2017

Determina n°64 del 25-8-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

59,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2017

determina ATM n° 95/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

669,17

Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica Impegni e Liquidazione spesa Lug_2017

deetrmina ATM n° 93/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


SoRiCal s.p.a.

02559020793

9937,78

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 2° trimestre 2017. Liquidazione spesa

determina ATM n° 92/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Costruzioni Edili sas

02624060808

1200,00

Verbale Somma Urgenza spargimento sulle strade comunali del sale industriale igienizzato specifico per disgelo. Liquidazione spesa

determina ATM n° 91/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1200,64

Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_17 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa

deetrmina ATM n° 90/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


laboratorio ANTICOLABORATORI sas

00588260802

322,24

Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno in corso. Liquidazione spesa analisi luglio 2017

determina ATM n° 89/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

366,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo mag-giu_17

determina ATM n° 88/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3738,83

Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 87/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia Spa MILANO

00488410010

145,85

Servizio telefonico 3° bimestre

Determina n°61 del 19-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Spa - ROMA

06655971007

22,84

Fornitura energia elettrica periodo giugno 2017.

Determina n°60 del 19-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

65,73

Liquidazione spese postali mese di maggio 2017

Determina n°59 del 19-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Serzio Elettrico Nazionale Spa - ROMA.

09633951000

381,55

Fornitura energia elettrica bimestre giugno - luglio 2017

Determina n°58 del 19-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ELETEK SISTEMI SRL

01475240808

1215,70

Acquisto vario materiale elettrico per ripristino pubblica illuminazione nella frazione Canolo Nuova

determina ATM n° 84/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia spa

06655971007

399,48

Fornitura energia elettrica periodo apr_17

determina ATM n° 83/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a

00488410010

72,56

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 4 bimestre 2017

determina ATM n° 82/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

1982,29

Fornitura energia elettrica periodo mag_17

determina ATM n° 81/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ITAL RICAMBI sas

01301770804

233,61

acquisto olio idraulico, additivo gasolio, liquido antigelo

determina ATM n° 80/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1009,69

Acquisto carburante su CONSIP

determina ATM n° 79/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Inseg.te Ieraci Jessica

RCIJSC93R61D976G

540,00

Prestazione professionale in qualità di assistente educativo

Determina n°57 del 12-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia Spa MILANO

00488410010

774,52

Spese telefoniche 4° bimestre 2017.

Determina n°56 del 5-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri da ROCCELLA IONICA

BMBVCN66B22H456L

951,60

Liquidazione servizio giuridico periodo marzo,aprile e maggio 2017.

Determina n°55 del 5-7-2017.

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

84,92

Liquidazione spese postali aprile 2017

Determina n°54 del 5-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL Energia Spa ROMA

06655971007

35,01

Liquidazione fatture fornitura energia elettrica

Determina n°53 del 5-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servio Elettrico Nazionale ROMA

09633951000

121,78

Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica

Determina n°52 del 5-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MAGGIOLI Spa MILANO

06188330150

75,25

Liquidazione fornitura registri stato civile Unioni Civili

Determina n°51 del 5-7-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ing. Lorenzo Surace

SRCLNZ65M09F112E

16,21

Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo. Approvazione e Liquidazione Saldo onorario per D.L.

determina ATM n° 71/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


A3 Assicurazioni SNC UNIPOLSAI Agenzia Marina di Gioiosa Ionica

00709150809

300,00

Assicurazione RCT lavoratori percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria

Determina n°49/2017 Servizio Amministrativo

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

906,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale periodo dic_2016 ? apr_17

determina ATM n° 66/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

01013760804

4303,04

ripristino tratto fogna comunale a Canolo Nuova

determina ATM n° 65/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

01013760804

2920,44

ripristino tratti della pubblica illuminazione a Canolo Nuova

determina ATM n° 64/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


A3 Assicurazioni snc

02767980804

3569,87

Rinnovo polizza assicurativa RCA per i seguenti mezzi comunali: autocompattatore, punto e mezzo semovente Durso

determina ATM n° 63/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta EdilMerici

02355580800

487,62

acquisto materiale idrico per riparazione rete idrica in c/da Mondalora

determina ATM n° 62/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta EdilMerici

02355580800

173,18

acquisto materiale idrico per riparazione rete idrica in c/da Solariace

determina ATM n° 61/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eco Sud Service di CRUPI GIUSEPPE

02440170807

442,62

nolo autospurgo per ripristino tratti della rete fognante comunale in Canolo Nuova

determina ATM n° 60/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

1213,94

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE

determina ATM n° 59/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta S. E. Servizi Ecologici srl

02320530807

850,00

Intervento raccolta e smaltimento ingombranti per bonifica aree comunali.

determina ATM n° 58/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta S.E. Servizi Ecoligici srl

02320530807

250,00

nolo autospurgo per ripristino tratti della rete fognante comunale

deetrmina ATM n° 57/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta AGOSTINO AUTOSPURGO

00320960800

375,00

nolo autospurgo per ripristino fogna comunale a Canolo Nuova

determina ATM n° 56/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7190,57

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 1° trimestre 2017

determina ATM n° 55/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

53,42

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 3 bimestre 2017

determina ATM n° 54/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta AUDDINO EDILIZIA srl

02914290800

94,12

Acquisto materiale vario per il ripristino della caldaia dell?impianto termico della scuola di Canolo Nuova

deetrmina ATM n° 53/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Seba Protezione s.r.l

01133350387

253,10

Acquisto di DPI (scarpe antinfortunistica, guanti, mascherine) per agli addetti comunali al servizio di RSU

determina ATM n° 52/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1135,47

Acquisto carburante su CONSIP periodo mar-apr 2017

determina ATM n° 51/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

7521,70

Fornitura energia elettrica periodo gen-mag_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 50/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

2407,61

Fornitura energia elettrica periodo Feb-Mag _17 da Servizio Elettrico Nazionale

determina ATM n° 49/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta S. E. Servizi Ecologici srl

02320530807

3833,18

Bonifica ambientale. Liquidazione SALDO

determina ATM n° 48/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


Ditta Soluzione Srl MILANO

03139650984

939,40

Liquidazione abbonamento anno 2017 circolari aggiornamento uffici comunali

Determina n°46 del 30-5-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale Spa ROMA

09633951000

508,92

Liquidazione spesa illuminazione edifici comunali

Determina n°45 del 30-5-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

508,47

Liquidazione spese postali mese di marzo 2017

Determina n°44 del 30-5-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane Spa ROMA

97103880585

29,38

Liquidazione spese postali mese di febbraio 2017

Determina n°43 del 30-5-2017

Settore Amministrativo

Mauro Franconeri

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dr Domenico SANSOTTA - BOVALINO

SNS DNC 73R19 D976C

1000,00

Compenso Nucleo di Valutazione anno 2016

Det. S.A n. 40 del 02.05.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


A.N.U.T.E.L.

99330670797

550,00

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017

Determinazione n. 9 del 28/04/2017

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO

00488410010

432,43

Utenze Telefoniche 3° Bimestre 2017

Det. S.A. n. 37 del 27.04.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzina Mandaglio

MNDVCN66D59L063A

340,13

Spese Legali Costituzione Parte Civile

Det. S.A. n. 36 del 27.04.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

780,00

Servizio Giuridico Legale dell'Ente Dic/2016 Genn-Febb/2017

Det. S.A. n. 34 del 27.04.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. MILANO

05892970152

1,36

Fornitura Buoni Pasto anno 2017

Det. S.A. 33 Del 27.04.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

CONVENZIONI CONSIP


POSTE ITALIANE S.P.A.

97103880585

255,70

Spese Postali Gennaio 2017

Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE S.P.A.

97103880585

255,70

Spese Postali Gennaio 2017

Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A.

06655971007

34,28

Fornitura Energia Elettrica

Det. S.A. n. 31 del 27.04.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - ROMA

09633951000

783,43

Fornitura Energia Elettrica

Det. S.A. N. 30 DEL 27.04.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

80006510806

1800,00

Attività di studio e di ricerca sul controllo della processionaria del pino. Liquidazione spesa

determina ATM n° 29/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas srl

02646130803

2000,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM n° 27/20174

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta A3 Assicurazioni snc

02767980804

1750,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA per lo scuolabus comunale. Liquidazione premi polizza

determina ATM n° 26/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


arch Elisa Curciarello

00967380809

757,35

Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura collaudatore statico

determina ATM n° 23/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta OPPEDISANO GIROLAMO

02324700802

1466,42

Pulitura sorgenti captazione acqua, Canolo Nuova, per uso potabile. Liquidazione spesa

determina ATM n° 22/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta OPPEDISANO GIROLAMO

02324700802

491,80

Realizzazione pozzetto per la raccolta e smaltimento acque superficiali. Liquidazione spesa

determina ATM n° 21/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7719,97

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 4° trimestre 2016. Liquidazione spesa

determina ATM n° 20/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

207,76

Fornitura energia elettrica periodo gen_17 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 19/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3333,34

Fornitura energia elettrica periodo gen_17 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 18/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Servizio Elettrico Nazionale

09633951000

1274,65

Fornitura energia elettrica periodo dic_16 da Servizio Elettrico Nazionale. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 17/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3881,21

Fornitura energia elettrica periodo dic_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM n° 16/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1648,92

Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica determina ATM n° 7/2017, Nuovi Impegni di spesa, Liquidazione fatture gen-febb_17

determina ATM n° 15/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

410,38

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Dic_2016

determina ATM 14/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

106,84

Utenza linea telefonica, da postazione fissa. Liquidazione spese periodo 1 e 2 bimestre 2017

determina ATM n° 13/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta GIOCONDO GIUSEPPE

01013760804

72,00

nolo mezzo meccanico (bobcat) per eliminazione frana dalla sede stradale in c/da Giannarena. Liquidazione spesa

determina ATM 12/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3097,62

Fornitura energia elettrica periodo nov_16 Enel Energia Mercato Libero. Impegno e liquidazione spesa

determina ATM 11/2017

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia s.p.a.

00488410010

405,03

Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2017

Det. S.A. n. 24 del 07.03.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA

06655971007

15,90

Fornitura Energia elettrica mese di Gennaio 2017

Det. S.A. N. 21 DEL 15.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - ROMA

09633951000

388,35

Fornitura energia Elettrica Gennaio 2017

Det. S.A. n. 20 del 15.2.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MYO s.r.l. - Torriana

03222970406

630,00

Rinnovo abbonamento a n. 7 servizi

Det. S.A. n. 16 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


POSTE ITALIANE S.P.A.

97103880585

673,26

Spese postali mese di novembre 2017

Det. S.A. n. 15 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. ROMA

09633951000

503,45

Fornitura Energia Elettrica Dic. 2016 - Genn. 2017

Det. S.A. n. 14 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A. ROMA

06655971007

15,65

Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2017

Det. S.A. n. 13 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia S.p.A. MILANO

00488410010

448,47

Utenze Telefoniche I° Bimestre 2017

Det. S.A. n. 12 del 09.02.2017

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA

00087180808

7000,00

Compenso per il servizio di tesoreria anno 2016

Determina area economico finanziaria n.3/2017

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


POSTE ITALIANE S.P.A

97103880585

125,40

Spese postali mese di Ottobre 2016

Det. S.A. n. 127 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.

09633951000

218,09

Spese energia Elettrica mese di Novembre 2016

Det. S.A. n. 126 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


ENEL ENERGIA S.P.A.

06655971007

57,37

Fornitura Energia Elettrica novembre 2016

Det. S.A. n. 125 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

780,00

Compenso servizio Legale Sett.-Ott.-Nov.2016

Det. S.A. n. 124 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


MAGGIOLI S.p.A.

06188330150

385,10

Fornitura Registri Stato Civile 2017

Det. S.A. n. 122 del 15.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas srl

02646130803

2000,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova

determina ATM 159/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

366,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale. Liquidazione servizio periodo ott-nov_2016

determina ATM 151/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

672,26

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa novembre 2016

determina ATM 150/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Per. Agr. dott. PRETEROTI DOMENICO

01518530801

3910,36

lavori di Incentivazione di attività turistiche. Finanziamento PSR 2007/2013 Misura 313. Approvazione e liquidazione fattura competenze tecniche

determina ATM 148/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Autosanfilippo Group srl

02523030803

2258,24

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE

determina ATM 147/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


laboratorio ANTICOLABORATORI sas

00588260802

607,92

Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 2 acconto

determina ATM 146/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta Italia Costruzioni e Ingegneria Srl

11408291000

4500,00

Riparazione tratto rete acque bianche

determina ATM 145/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


dott.ssa Callipari Serena

02560730802

2000,00

Servizio di Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico n. 81/2008 primo acconto

detremina ATM 144/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


MURDACA GIUSEPPE

MRDGPP69E19H970B

2640,00

Compenso per attività di revisore contabile anno 2016

determina area economico finanziaria n.19/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Libreria Gentile di Gentile Maria Teresa - Siderno

GNTMTR59H61I725O

283,88

Fornitura libri Scuola Primaria

Det. S.A. n. 114 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dr Sansotta Domenico

SNSDNC73R19D976C

4382,00

Compenso prestazioni professionali OIV 2012-2013-2014-2015

Det. S.A. N. 112 DEL 29.12.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia s.p.a

00488410010

305,78

Utenze telefoniche 3 e 4 Bimestre 2015

Det. S.A. n. 110 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

780,00

Compenso incarico legale periodo Giugno-Agosto 2016

Det. S.A. n. 109 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


POSTE ITALIANE S.P.A.

97003880585

129,58

Spese postali Agosto Settembre 2016

Det. S.A. n. 108 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel servizio elettrico s.p.a.

09633951000

267,08

Liquidazione fattura fornitura energia elettrica

Det. S.A. n. 107 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia s.p.a.

06655971007

37,26

Liquidazione fattura fornitura energia elettrica

Det. S.A. n. 106 del 29.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

1,35

Fornitura energia elettrica periodo ott-nov_16 da Enel Servizio Elettrico spa

determina ATM n° 142/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


CENTRO REVISIONI S.A.S. DI GIOVINAZZO ANTONIO & C.

02653050803

116,01

Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM n° 141/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3091,48

Fornitura energia elettrica periodo ott_16 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 140/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Reggio Gas srl

02646130803

2000,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova

determina ATM n° 139/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ITAL RICAMBI sas

01301770804

60,00

Acquisto fanalino stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM n° 136/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


RESCIGNO PNEUMATICI SRL

02914430802

786,88

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE

determina ATM n° 135/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


AGOSTINO AUTOSPURGO

00320960800

276,00

nolo autospurgo per ripristino fogna comunale in Roma ed zona alloggi ATER

determina ATM n° 134/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

56,63

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2016

determina ATM n° 133/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


autofficina, gommista, soccorso stradale PITASI GIUSEPPE

02266340807

459,65

lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL

determinas ATM n° 132/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7656,99

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal relativa al 3° trimestre 2016

determina ATM n° 131/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

1221,24

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Settembre e Ottobre 2016

determina ATM n° 130/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


EFFEGI TYRES srl

02575730805

164,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di numero due pneumatici per l?automezzo comunale Scuolabus

determina ATM n° 129/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

4621,06

Fornitura energia elettrica periodo ago-sett_16 Enel Energia Mercato Libero.

determina ATM n° 128/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Auddino Edilizia srl

02914290800

887,50

Acquisto vario materiale elettrico per riparare i tratti non funzionanti della pubblica illuminazione

determina ATM n° 127/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Industria Boschiva & Azienda Agricola Caterina Caruso

02544360809

2304,00

taglio manuale dei nidi di processionaria dai rami delle piante infestate dalla processionaria

determina ATM n° 126/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


METAURIA ECOLOGIA srl

02539680807

528,00

Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti catturati nel territorio comunale periodo lug-set 2016

determina ATM N° 125/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ing. Lorenzo Surace

SRCLNZ65M09F112E

19989,86

Lavori di ?Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo? Approvazione e liquidazione saldo Direzione Lavori

determina ATM n° 123/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Ditta COMIS s.r.l. - CATANIA

03797260878

155,45

Fornitura cartucce Toner

Det. S.A. n. 101 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta Maggioli s.p.a

06188330150

129,00

Liquidazione fattura Registri Unioni Civili

Det. S.A. n. 97 del 03.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASMENET CALABRIA SCARL

02729450797

298,40

Mantenimento servizi di base anno 2016

Det. S.A. n. 105 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri - ROCCELLA JONICA

BMBVCN66B22H456L

2068,80

Spese legali procedimento arbitrale ANAC

Det. S.A. n. 104 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A

00488410010

470,52

Utenze telefoniche 6° Bimestre 2016

Det. S.A. n. 103 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Galletta - PALMI

GLLVCN61P25B718L

5382,00

Compenso incarico legale Causa Comune di canolo/ ministero dell'economia

Det. S.A. 102 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

77,01

Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016

Det. S.A. n. 100 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A.

06655971007

44,31

Fornitura energia elettrica mese di settembre 2016

Det. S.A. N. 99 DEL 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Soluzione S.r.l. Milano

03139650984

150,00

Fornitura corso formazione anticorruzione

Det. S.A. n. 98 del 3.11.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ITAL RICAMBI sas

01301770804

60,00

Acquisto stop sinistro per l?automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM n° 122/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL

02914430802

880,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per lo Scuolabus comunale targato DM984VE

determina ATM n° 121/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ditta GIOVINAZZO

02653050803

210,00

Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM n°120/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò informatica Srl

01558670780

5000,00

Assistenza software gestionale comunale anno 2016

Determinazione area Economico finanziaria n.18/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa Nota Carmela Antonia

NTOCML67P52A780M

173,12

Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani. liquidazione stato finale

determina ATM n° 117/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


S. E. Servizi Ecologici srl

02320530807

20646,82

Bonifica ambientale liquidazione acconto

determina ATM n° 116/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


Image Multimedia soc coop arl

01415730801

27360,00

Realizzazione di un piano: Media, Web ed APP

determina ATM n° 115/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Servizio Elettrico

09633951000

714,69

Fornitura energia elettrica periodo ago-set_16

determina ATM n° 114/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL

11408291000

524,79

Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti STATO FINALE

determina ATM n° 113/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Telecom Italia

00488410010

53,42

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2016.

determina ATM n° 112/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

2538,52

Fornitura energia elettrica periodo lug_16

determina ATM n° 111/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


poste italiane s.p.a.

97103880585

37,96

Spese postali Luglio 2016

Det. S.A. 91 del 23.09.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A

00488410010

428,86

Utente telefoniche

Det. S.A. 90 del 23.09.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

92,70

Fornitura Energia Elettrica

Det. S.A. 89 del 23.09.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

437,18

Fornitura energia elettrica

Det. S.A. n. 88 del 23.09.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta UNIMATICA S.p.A Bologna

02098391200

216,00

Rinnovo abbonamento sistema conservazione documenti.

Det. S.A. n. 85 del 22.08.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

340,97

Fornitura Energia elettrica mese di Giugno Luglio 2016

Det. S.A. n. 84 del 22.08.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA ROMA

06655971007

37,92

Fornitura Energia Elettrica Mese di Giugno 2016

Det. S.A. n. 22.08.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE S.P.A.

97103880585

59,28

Spese postali mese di Giugno 2016

Det. S.A. 82 del 22.08.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

270,50

Intervento di sistemazione compressore dei rifiuti montato sull?automezzo comunale targato DS634RY

determina ATM n° 101/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Attak Full Service Societa' Cooperativa Sociale A R.L

02674020801

7169,00

Ideazione, progettazione percorsi enogastronomici e agro turistici, cartellonistica informativa e pubblicitaria con relativa posa in opera, rifacimento staccionata

determina ATM n° 100/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7695,67

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal periodo apr_giu 2016

determina ATM n° 99/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2011,34

Fornitura energia elettrica periodo giu-lug_16 Enel Servizio Elettrico spa

determina ATM n° 98/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2089,66

Fornitura energia elettrica periodo GIU_16 Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 97/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta "DOG CENTER" s.a.s.

01207550805

1052,00

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo mag_lug 2016 e per smaltimento carcassa

determina ATM n° 96/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Credit Network & Finanze spa

00320160237

2,75

Lavori di ?Realizzazione di un collettore fognario al servizio dei comuni di Agnana, Canolo, frazione di Gerace al depuratore consortile di Siderno?. Liquidazione spese per rinnovo polizze assicurative per concessioni su strade provinciali

determina ATM n° 79/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL

11408291000

36,33

Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Liquidazione 2_certificato pagamento

determina ATM n° 90/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Autolavaggio Alessi C.

01357910809

250,00

Lavaggio e ingrassaggio automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesa

determina ATM n° 89/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


laboratorio ANTICOLABORATORI sas,

00588260802

362,52

Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per un anno. Liquidazione spesa 1 acconto

determina ATM n° 88/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


GIOVINAZZO pratiche auto

02653050803

220,00

Revisione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY. Liquidazione spesa

determina ATM n° 87/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Serramenti Infissi Curciarello di Curciarello Domenico

02911400808

700,00

Sistemazione serrande metalliche. Liquidazione spesa

determina ATM n° 86/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

983,57

Intervento di manutenzione automezzo comunale Autocompattore targato DS634RY per sottoporlo a revisione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 85/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2,04

Fornitura energia elettrica periodo MAG_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 84/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

1,16

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa Maggio e Giugno 2016

determina ATM 83/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Servizio Elettrico

09633951000

1,52

Fornitura energia elettrica periodo Apr-MAg_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa

determina ATM n° 82/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2,88

Fornitura energia elettrica periodo APR_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 81/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

113,98

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 3 e 4 bimestre 2016

determina ATM n° 80/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE S.p.A.

97103880585

498,96

Spese postali Dicembre 2015 Marzo Aprile Maggio 2016

Det. S.A. n. 81 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MARZANO di GULLACI Marina & C-. Siderno

0150770809

518,72

Fornitura P.C. e Nastri stampante

Det. S.A. n. 80 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MAGGIOLI S.p.A Santarcangelo di Romagna

06188330150

46,50

Fornitura volume " Separazione e Divorzio in Comune"

Det. S.A. n. 79 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta GMD Group -Vallepiana Scalo

MVMCCL60S61B903H

337,00

Riparazione Orologio marcatempo

Det. S.A. n. 78 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri - Roccella Jonica

BMBVCN66B22H456L

750,00

Servizio Giuridico dell'Ente I° Trimestre 2016

Det. S.A. n. 77 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


Ditta MYO s.r.l. - TORRIANA

03222970406

381,97

Liquidazione fattura fornitura materiale vario

Det. S.A. N. 76 DEL 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta AUGUSTO s.n.c. di Golardo Vincenzo Mignano Monte Lungo

1911750618

732,00

Liquidazione fattura fornitura carta formato A4

Det. S.A. n. 75 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SODEXO s.r.l. MILANO

0589270152

1,93

Liquidazione fattura fornitura Buoni Psto

Det. S.A. n. 74 del 19-.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

CONVENZIONI CONSIP


ENEL ENERGIA S.p.A.

06655971007

60,05

Spese energia Elettrica Aprile Maggio 2016

Det. S.A. n. 73 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrioco S.p.A.

09633951000

431,09

Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2016

Det. S.A. n.72 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A

004488410010

529,24

Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2016

Det. S.A. 71 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


UNIMATICA S.p.A

02098391200

216,00

Rinnovo sistema di conservazione sicura e duratura dei contratti

Det. S.A. n. 70 del 19.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta ZAPPIA ANGELO

ZPPNGL64S22H970Y

6,28

Sistemazione immobili comunali e pulizia vallone. Approvazione atti contabili e Liquidazione spesa

determina ATM n° 72/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

7,58

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo gen_mar 2016

determina ATM n° 71/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2,65

Fornitura energia elettrica periodo MAR_16. liquidazione spesa

determina ATM n° 70/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Luddeni Vincenzo & C. snc

02295340802

737,38

lavori di riparazione autovettura comunale Punto targata CC589HL.

determina ATM n° 69/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ITAL RICAMBI sas

01301770804

321,42

lavori di manutenzione mezzi comunali adibiti alla raccolta e trasporto RSU.

determina ATM n° 68/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

1,21

Acquisto carburante su CONSIP liquidazione spesa marzo aprile 2016

determina ATM n° 67/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


POSTE ITALIANE

97103880585

81,36

Spese Postali Gennaio 2016

Det. S.A. n. 43 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta FIORDALISO GIUSEPPE

01505850808

400,00

Riparazione automezzo comunale DURSO targato AEE851. Liquidazione spesa

determina ATM n° 62/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


società Enel Servizio Elettrico

09633951000

2041,60

Fornitura energia elettrica periodo Gen-Mar_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa

detemina ATM 61/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta ELETEK SISTEMI SRL

01475240808

1030,25

Acquisto su MePa di materiale vario per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 60/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta "DOG CENTER" s.a.s.

012007550805

1898,75

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture per il periodo gen_apr 2016 e per smaltimento carcasse

determina ATM n° 59/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SULUZIONE SRL,

03139650984

770,00

Abbonamento servizi

Det. SA N. 59 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


banca di credito cooperativo cittanova

0008780808

530,30

Spese postali servizio di Tesoreria

Det. S.A. N. 60 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


Ditta Comis S.r.l.

03797260878

92,00

Fornitura Cartucce Toner

Det. S.A. n. 57 del 16.06.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


telecom italia spa

00488410010

768,85

Utenze telefoniche 3° Bimestre 2016

Det. S.A. n. 56 del 16.06.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

119,43

Energia Elettrica Gennaio, Febbraio 2016

Det. S.A. n. 55 del 16.06.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

066559710078

12,27

Energia Elettrica Mese di Marzo 2016

Det. S.A. 54 del 16.06.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE SPA

97103880585

63,83

Spese Postali Febbraio 2016

Det. S.A. n. 53 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta DOG CENTER s.a.s.

012007550805

575,00

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo OTT-NOV-DIC_2015

determina ATM n° 54/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Stilo Saverio

02391420805

700,00

Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori. Liquidazione Spesa

determina ATM n° 51/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

5188,55

Fornitura energia elettrica periodo FEB_16. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM n° 50/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta FONDERIE VITERBESI srl

00057110561

23850,00

Lavori di Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo ? Fornitura arredo urbano: n° 50 pali completi di lanterna ed accessori per la pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 49/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta SERRAMENTI INFISSI CURCIARELLO di CURCIARELLO DOMENICO

CRCDNC84A05I725Z

700,00

Sistemazione serrande metalliche

determina ATM 38/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C.

02583580804

2404,50

Polizza assicurativa RCA dello scuolabus comunale

determina ATM 37/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C.

02583580804

3912,00

Rinnovo polizza assicurativa RCA dei seguenti mezzi comunali: Punto, Autocompattatore Durso

determina ATM 36/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


POSTE ITALIANE SPA

97103880585

81,36

Spese postali Gennaio 2016

Det. S.A. n. 43 2016

Settore Amministrativo

Giovanni Gulluni

0


Grafiche F.lli Pedullà - Locri

01160410807

199,00

Fornitura registri vari e schede marcatempo

Det. S.A. n. 42 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

38,39

Energia elettrica mese di febbraio 2016

Det. S.A. N. 40 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

1000,00

Spese legali -Parere pro veritate

Det. S.A. n. 41 del 31.03.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA E SCALIATI

049600590653

30,00

Fornitura Set Bandiere

Det. S.A. n. 38 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MA DI MAZZONE MASSIMO SIDERNO

MZZMSM74A06L259Z

195,00

Manutenzione e controllo estintori immobili Comunali

Det. S.A. n. 37

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Avv. Mandaglio Vincenzina

MNDVCN66D59L063A

520,00

Acconto Prestaz. Prof. Ricorso TAR

Det. S.A. N. 36 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA NEGOZIATA


Avv. Mandaglio Vincenzina

MNDVCN66D59L063A

520,00

Acc. Prestazio Professionali Cost. Parte Civile

Det. S.A. 35 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA APERTA


Avv. Piccolo Antonella

PCCNNL83B64D976H

773,50

Liquidazione prestazioni Professionali

Det. S.A. 34 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA NEGOZIATA


SYSTEMAX ITALY s.r.l. - Lacchiarella

08376630151

273,35

Liquidazione antivirus 2016 e cartuccia Toner

Det. S.A. n. 33 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA S.P.A

06655971007

37,12

Spese energia elettrica mese di Gennaio 2016

Det. S.A. n. 31 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia S.p.A

0048810010

432,23

Utenze Telefoniche 2° Bimestre 2016

Det. S.A. N. 30 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Poste Italiane s.p.a

97103880585

50,02

Spese Postali - Novembre 2016

Det. S.A. n. 29 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Telecom Italia S.P.A

00488410010

54,67

Utenze Telefoniche 3° Bimestre 2015

Det. S.A. n. 28 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - locri

01160410807

180,00

Liquidazione fornitura manifesti ATERP

Det. S.A. n. 32 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Reggio Gas Energy Srl

P.IVA 02646130803

1600,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova

determina ATM n° 33/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta MYO

Partita IVA 03222970406

157,50

Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSU

determina ATM n° 32/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta Edil Merici

P. IVA 02355580800

114,08

Acquisto paletti in ferro e rete metallica e filo per recinzione

Determina ATM n° 31/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Image Multimedia soc coop arl

P.IVA 01415730801

3040,00

realizzazione di un piano: Media, Web ed APP. Liquidazione acconto 10 per cento

determina ATM n° 30/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


ditta Autosanfilippo Group srl

P.IVA 02523030803

267,80

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE

determina 29/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


VULCANO Società Cooperativa a.r.l.

P.IVA 02510080803

1350,00

Lavori di somma urgenza Ripristino rete fognaria comunale in via Tucci ed Umberto

determina ATM n° 28/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

P. IVA 00488410010

102,22

Utenza telefonica 2 bimestre 2016

determina ATM n° 27/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


ditta EFFEGI TYRES

CF P.IVA 02575730805

1166,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per i mezzi comunali Punto, Scuolabus e Durso

determina ATM n° 26/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

P.IVA 00891951006

1218,04

Acquisto carburante su CONSIP- Gennaio e Febbraio 2016

determina ATM n° 25/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


SoRiCal s.p.a.

P.IVA/CF 02559020793

5805,95

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal. Liquidazione spesa periodo ott_dic 2015

determina ATM n° 24/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

P. IVA 06655971007

4665,95

Fornitura energia elettrica periodo DIC_15 - GEN_16

determina ATM n° 23/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

P. IVA 09633951000

2205,45

Fornitura energia elettrica periodo DIC_15

determina ATM n° 22/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

P.IVA 00891951006

541,44

Acquisto carburante su CONSIP dicembre 2015

determina ATM n° 21/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


A.N.U.T.E.L.

99330670797

550,00

Quota associativa anno 2016

Determinazione n.04/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

35,99

Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015

Det. S.A. 27 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

407,31

Fornitura Energia Elettrica mese di Dicembre 2015

Det. S.A. n. 26 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Centro Assistenza Informatico di Carlo Italia -Bovalino

TLICRL89A15D976Y

2760,00

Fornitura Computer e Monitor

Det. S.A. n. 25 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MYO s.r.l.- TORRIANA

03222970406

614,75

Abbonamento Banca dati "formula"

Det. S.A. n. 24 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Grafiche F.lli Pedulla' - LOCRI

01160410807

282,00

Rilegatura Atti Anno 2014

Det. S.A. n. 23 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

01160410807

248,00

Fornitura schedine anagrafiche

Det. S.A. 22 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


POSTE ITALIANE S.P.A

01114601006

405,36

Spese Postali Agosto - Settembre -Ottobre 2015

Det. S.A. n. 21 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia s.p.a

00488410010

864,98

Utenze telefoniche 2015

Det. S.A. 20 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA CITTANOVA

CMNFTN59M07L063V

320,00

Liquidazione Polizza Responsabilità Civile

Det. S.A. n. 19 2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Politech srl

02542930801

26898,00

Lavori di Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led acconto sul 1 SAL

determina ATM 17/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta MONTARELLO MARIANO

01216640803

3350,00

fornitura di un PC notebook e di una stampante/fotocopiatore

determina ATM 16/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

00087180808

7000,00

Spesa servizio tesoreria anno 2015

Determina n.3 del 18/02/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


GESTITALIA SRL

01207280809

3967,21

Creazione banca dati ai fini ici ed Imu

Determina n.2 del 18/02/2016

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta PROGECO s.r.l. Unipersonale

02820940803

11013,18

Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Liquidazione fatture ditta esecutrice

determina ATM n° 5/2016

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA SRL

11408291000

124539,91

Lavori di Consolidamento e messa in sicurezza dell?area a rischio R4 in località Crisimo. Approvazione atti contabili 1_SAL, liquidazione fattura

determina ATM 155/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

85,83

Fornitura energia elettrica periodo Nov_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM 153/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa F.lli NAIMO snc

00555660802

22004,48

Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione atti contabili SAL e Stato Finale lavori in economia, Liquidazione fatture

determina ATM 152/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

1024,69

Fornitura energia elettrica periodo Ago-Set-Ott_15

determina ATM 151/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2089,52

Fornitura energia elettrica periodo OTT-NOV_15

determina ATM

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


S.E. Servizi Ecoligici srl

02320530807

1950,00

Noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazione. liquidazione spesa

determina ATM 148/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DEDO Ingegneria srl

12871750159

10,33

lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario Direzione Lavori

determina ATM 147/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


impresa F.lli NAIMO snc

00555660802

183927,42

Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Approvazione i liquidazione fatture Ditta esecutrice lavori

determina ATM 146/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


arch. Demetrio Annunziata

01564190807

2939,22

Lavori di ?Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona?. Liquidazione fattura competenze tecniche SALDO Direzione lavori

determina ATM 145/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

2688,04

Fornitura energia elettrica periodo NOV_15

determina ATM 143/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

922,41

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa NOVEMBRE 2015

determina ATM 142/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Filippone Antonio

01144910807

3165,28

Lavori di Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALE

determina ATM 141/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Filippone Antonio

01144910807

108,91

Lavori: ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarona in Canolo (RC). Approvazione e liquidazione fattura STATO FINALE

determina ATM 140/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

3036,77

Fornitura energia elettrica periodo OTT_15

determina ATM 138/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

794,77

Acquisto carburante su CONSIP ottobre 2015

determina ATM 137/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Gas Energy Srl

02646130803

1600,00

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova

determina ATM 136/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Giovinazzo Pratiche Auto

02653050803

155,69

Revisione automezzo comunale Scuolabus targato DM984VE

determina ATM 135/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group srl

02523030803

1221,84

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus targato DM984VE

determina ATM 134/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Autosanfilippo Group srl

02523030803

2269,18

Lavori di riparazione e revisione automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY

determina ATM 133/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Filippone Gomme

FLPDNC59S29B617N

150,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 2 pneumatici formato 195/75 R16C 107 R per lo scuolabus

determina ATM 132/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group srl

02523030803

2163,92

Fornitura, montaggio e smaltimento pneumatici per l?automezzo comunale auto compattatore adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY

determina ATM 131/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

286,80

Liquidazione fornitura energia elettrica Ott. Nov. 2015

Det. S.A. N. 91 DEL 15.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

179,98

Liquidazione fornitura energia elettrica novembre 2015

Det. S.A. n. 90 DEL 11/12/2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A

06655971007

34,71

Fornitura Energia Elettrica Novembre 2015

Det. S.A. N. 89 del 11.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Asmenet Calabria Soc. Co. Cons. r.l.

02729450797

304,59

Mantenimento servizi Base CST

Det. S.A. n 88 del 11.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Murdaca Giuseppe

MRDGPP69E19H970B

1424,96

Compenso attività di revisore contabile anno 2015

Determinazione n. 26 del 10/12/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


POSTE ITALIANE S.P.A

01114601006

130,43

Spese postali Aprile Maggio 2015

Det. S.A. N. 83 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Libreria Pedulla' Mario - LOCRI

PDLMRA52B02D976S

436,60

Fornitura Libri di Testo Scuola dell'Obbligo -A.S. 2015/2016

Det. S.A. N. 85 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

011604100807

400,00

Fornitura Registri Stato Civile Anno 2016

Det. S.A. n. 84 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta T & T sas di Tedesco Leonardo & C. SIDERNO

00168990802

250,00

Fornitura Kit manutenzione Olivetti Copia D 2200MF

Det. S.A. n. 82 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

342,91

Fornitura Energia Elettrica mese di Ottobre 2015

Det. S.A. N. 81 DEL 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA

06655971007

10,20

Fornitura energia Elettrica mese di ottobre 2015

Det. S.A. n. 80 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.p.A.

00488410010

447,59

Utenze telefoniche 6^ Bimestre 2015

Det. S.A. n. 79 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grassi Ufficio sas di giorgio Grassi & C.

01279740136

107,53

Fornitura materiale di cancelleria

Det. S.A. n. 77 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCECO

01879020517

446,36

Fornitura materiale vario -Pulizia e Cancelleria

Det. S.A. n. 75 del 3.12.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Impresa F.lli NAIMO snc

00555660802

35786,19

Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione atti contabili relativi al 1_SAL. Liquidazione 1° acconto.-

determina ATM 117/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

172,13

Revisione tachigrafo montato sullo scuolabus comunale, targato DM984VE. Liquidazione Spesa

DETERMINA ATM 116/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa Filippone Antonio

01144910807

63,35

Lavori di ?sistemazione strade interne comunali?. Approvazione STATO FINALE, calcolo incentivi e liquidazione

DETERMINA ATM 115/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Torniomec

02608740805

220,00

Riparazione automezzo comunale targato DS634RY. Liquidazione Spesa

deetrmina ATM 114/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

144,34

Fornitura energia elettrica periodo LUG_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM 113/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

10339,45

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Impegno ulteriore somme, Liquidazione spesa 3 trimestre 2015

determina ATM 111/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Giocondo Giuseppe

01013760804

3978,97

Utilizzo economie del ribasso d?asta dei lavori di rifacimento scalinata della Chiesa di S. Nicola di Bari. Approvazione e liquidazione atti contabili STATO FINALE.

determina ATM 110/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Telecom Italia

00488410010

53,42

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 6 bimestre 2015

determina ATM 109/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

669,85

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa SETTEMBRE 2015

determina ATM 108/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


DOG CENTER

012007550805

575,00

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo LUG-AGO-SET 2015

determina ATM 107/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Eletek

01475240808

187,49

Acquisto vario materiale per riparazione illuminazione del cimitero. Liquidazione Spesa

DETERMINA atm 106/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

4732,20

Fornitura energia elettrica periodo AGO-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

DETERMINA ATM 105/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Merici

02355580800

566,90

Fornitura di cemento e conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione Spesa

DETERMINA ATM 104/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


PREMAC srl

01612710796

1800,00

Lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Prove per accertare la qualità del calcestruzzo e dell?acciaio. Liquidazione Spesa

DETERMINA atm 103/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Servizio Elettrico

09633951000

3173,90

Fornitura energia elettrica periodo GIU-SET_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Servizio Elettrico spa

DETERMINA ATM 102/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GUARNACCIA

01555920808

220,00

Acquisto motore elettrico per pompa sommersa. Liquidazione spesa

DETERMINA ATM 101/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

434,92

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa AGOSTO 2015

determina ATM 100/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia spa

06655971007

2663,80

Fornitura energia elettrica periodo LUG-AGO_15. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia Mercato Libero

determina ATM 99/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

53,56

Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2015

determina ATM 98/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

558,43

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa LUGLIO 2015

DETERMINA ATM 97/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


SoRiCal s.p.a

02559020793

7348,94

Fornitura acqua potabile dalla SoRiCal spa. Liquidazione spesa 2 trimestre 2015

determina ATM 89/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

49,54

Fornitura energia elettrica rettifica conguaglio periodo GEN_DIC 2011 e GEN_DIC 2012

determina ATM 88/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


buy quick creations soc. coop. - lusciano

031889880613

11,50

Fornitura Etichette Biadisive C.I.

Det. S.A. n. 70 del 22.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


CENTRO FORNITURE S.N.C. SANT'ARSENIO

04960590653

26,00

FORNITURA QUADRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DET.S.A. N. 67 DEL 20.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


CARTA COPY SERVICE S.R.L. ROMA

04864781002

256,80

FORNITURA CARTUCCE TONER

DET. S.A. N. 66 DEL 20.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

31,66

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015

DET. S.A. N. 64 DEL 20.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

127,73

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015

DET. S.A. N. 63 DEL 20.10.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ing. ALESSANDRO COMMISSO

IVA 02320630803

900,00

Lavori di "Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani" ? Liquidazione SALDO onorario D.L.

determina ART 85/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

2496,00

Liquidazione fattura Proc. di Mediazione Prod. Int/Comune Canolo

Det. S.A. N. 57 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta CA.DI dei F.lli Milasi s.r.l.

01025850809

97,50

Manutenzione Estintori - Immobili Comunali

Det. S.A. N. 56 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TELECOM ITALIA S.P.A.

04488410010

470,98

Utenze Telefoniche 5° Bimestre 2015

Det. S.A. 55 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

82,22

Fornitura Energia Elettrica

Det. S.A. N. 54 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

730,49

Fornitura Energia Elettrica

Det. S.A. n. 53 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Cataldo Francesco

02006070805

173,91

Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Liquidazione SALDO fattura 1° SAL

determina ATM n° 81/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


PROGECO s.r.l. Unipersonale

02820940803

26,45

Lavori di Recupero e riqualificazione di forni comunali PSR 2007-2013 Bando Multimisura - Mis 323 Intervento 323.01.02. Approvazione atti contabili 1° SAL e liquidazione parziale fattura

determina ATM n° 80/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Politech srl

02542930801

3940,00

Lavori di ?Istallazione lampioni fotovoltaici per la pubblica illuminazione stradale a led

determina ATM 72/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


DOG CENTER s.a.s.

012007550805

1357,50

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO-GIUGNO 2015

determina ATM 70/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Reggio Gas Energy Srl

02646130803

1,60

Fornitura gas GPL per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova. Liquidazione spesa

determina ATM 69/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

00891951006

978,95

Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa GIUGNO 2015

determina ATM 68/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia spa

06655971007

2,62

Fornitura energia elettrica periodo MAG-GIU_2015 e conguaglio anni precedenti

determina ATM 67/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

63,12

Utenze telefoniche. liquidazione spese periodo 4 bimestre 2015

determina ATM 65/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa F.lli NAIMO snc

00555660802

23,54

Lavori di Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione. Liquidazione 1° acconto alla ditta

determina ATM n° 63/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Enel Energia spa

06655971007

10155,42

Fornitura energia elettrica periodo MAR_APR 15 e conguaglio anni precedenti. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia spa - Mercato Libero

determina ATM n° 62/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


S. E. Servizi Ecologici srl

02320530807

1700,00

Ritiro ingombranti e pneumatici. Liquidazione spesa

determina ATM n° 61/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A

00891951006

41,18

Acquisto carburante (gasolio) su CONSIP. Liquidazione spesa maggio 2015

determina ATM n° 60/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


ditta Torniomec

02608740805

200,00

riparazione lama spalaneve istallata sull?automezzo comunale Durso targato AEE851

determina ATM n° 59/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Autodemolizioni Cento srl

02073140804

196,72

Demolizione automezzi comunali IVECO DAILY targato AC043LJ e PIAGGIO APE targato RC079680

determina ATM n° 58/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


arch Bruno Franconeri

01064250804

3224,00

Approvazione e liquidazione parcella e fattura competenze tecniche lavori Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari

determina ATM n° 56/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


geom. Francesco Bonavita

BNVFNC77M03D976P

2156,64

Approvazione e liquidazione competenze tecniche LAVORI sistemazione strade interne comunali

DETERMINA ATM N° 55/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


marzano di gullaci marina e c sas Siderno

01504770809

699,18

Fornitura PC e Monitor

Det. S.A. n. 48 del 16.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


enel energia mercato libero

06655971007

62,47

Energia elettrica 3,4,5,6 2015

Det. S.A. n. 46 del 14.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia s.p.a milano

00488410010

167,30

Utenze Telefoniche 4 Bimestre 2015

Det. S.A. n. 45 del 14.07.2016

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Longo Loredana Lucia

02529220804

915,20

Compenso per attività di revisore contabile periodo Gennaio-Aprile 2015

Determinazione n.14 del 14/07/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Gestitalia srl

01207280809

1045,54

Rimborso spese di notifica avvisi di accertamento ICI anno 2009

Determinazione n. 13 del 14/07/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica Srl

01558670780

5000,00

Canone fornitura ed assistenza softwares gestionali anno 2015

Determinazione n. 8 del 14/07/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

4687,44

Fornitura energia elettrica periodo DIC 14 - MAR 15

determina ATM n° 54/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SoRiCal s.p.a.

02559020793

28,40

Fornitura acqua potabile. Liquidazione spesa 4 trimestre 2014, Conguaglio 2014 e 1 trimestre 2015

determina ATM n° 49/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa - Mercato Libero

06655971007

10,02

Fornitura energia elettrica periodo DIC 14, GEN e FEB 15

determina ATM n° 52/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

60,00

Impegno e liquidazione spese periodo DICEMBRE_14-GENNAIO_15

determina ATM n° 51/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


all?impresa Giocondo Giuseppe - Gerace (RC)

01013760804

10,62

Lavori di ?Rifacimento scalinata della Chiesa della Chiesa San Nicola di Bari?. Approvazione e liquidazione atti contabili 1 SAl e Stato Finale

determina ATM n° 50/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Eletek, con sede a Polistena (RC)

01475240808

239,12

determina ATM n° 48/2015

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Eletek, con sede a Polistena (RC)

01475240808

867,39

Acquisto vario materiale per riparazione impianto pubblica illuminazione Nov_2014

Determina ATM n° 47/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Stilo Saverio

02391420805

740,00

Acquisto materiale vario per riparazione/manutenzione decespugliatori

determina ATM n° 46/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO

00488410010

582,15

Utenze Telefoniche 2 Bimestre 2015

Det. S.A. N. 43 DEL 23.06.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


nuove opportunità s.r.l. - COSENZA

02833030782

1440,00

Abbonamento anno 2015

Det. S.A. N. 42 DEL 23.06.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SIAE - ROMA

01336610587

253,20

Pagamento Diritti SIAE Festa Prestarona

Det. S.A. n. 41 del 23.06.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA ROMA

06655971007

69,90

ENERGIA ELETTRICA DIC. 2014 GENNAIO FEBBRAIO 2015

DET. S.A. N. 39 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. ROMA

09633951000

93,48

Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2015

DET.S.A. N. 39 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MAGGIOLI S.P.A. SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA

06188330150

117,00

Liquidazione fornitura stampati elettorali

DET. S.A. N. 38 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


SOLUZIONI S.R.L. MILANO

03139650984

750,00

Liquidazione fattura abbonamenti vari

DET.S.A. N. 37 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


INGEAM snc da Vibo Valentia

03286190792

2896,44

OCDPC n° 52 del 20/02/2013 interventi di prevenzione del rischio sismico, Approvazione e liquidazione acconto ai tecnici incaricati

determina ATM n° 37/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C.

DOG CENTER" s.a.s. di TEDESCO Leonzio & C.

915,00

custodia e mantenimento dei cani randagi

determina ATM 33/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


S.E. Servizi Ecoligici srl

02320530807

830,00

nolo autospurgo per Ripristino rete fognaria comunale in via Roma e via Vittorio Emanuele

determina ATM n° 28/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group srl

02523030803

193,50

Riparazione automezzo comunale Fiat Punto targato CC589HL

determina ATM 27/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Grafiche F.lli Pedullà - Locri

011604110807

96,00

Fornitura blocchetti pagamento forni comunali

Det. S. A. n. 34 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Grafiche F.lli Pedulla' -LOCRI

01160410807

202,50

Fornitura materiale vario di cancelleria

Det. S.A. n. 33 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa di Roccella Ionica

02583580804

2779,10

Rinnovo polizza assicurativa RCA per l?automezzo comunale targato DS6534RY. Impegno e Liquidazione spesa

determina ATM n° 25/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ADR MEDIAZIONE LCRI - ORDINE DEI DOTTORI COMM.

90020100807

120,00

Diritti di Segret. e Ind. Madiazione Proc. n. 34/2014

DET. S.A. N. 31 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta SYSTEMAX ITALKY SRL - MILANO

08376630151

287,50

Fornitura Antivirus e cartuccia Toner

Det. S.A. n. 29 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Banca di credito cooperativo di Cittanova

00087180808

7000,00

Compenso servizio di Tesoreria anno 2014

Determinazione area Economico Finanziaria n.3/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


FP SERVICE DI PAPANDREA FRANCESCO - RIACE

PPNFNC67D13B481Q

1900,00

Fornitura montaggio e nolo addobbi natalizi 2014/2015

Determina S.A. n. 24 del 17.03.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA NEGOZIATA


Ing. Lorenzo Surace

SRCLNZ65M09F112E

24384,75

Liquidazione fattura onorario per progettazione lavori Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo

determina ATM n° 15/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa

02583580804

3960,36

Rinnovo polizze assicurative RCA

determina ATM n° 14/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ditta Filippone Domenico

02165640802

1159,20

Lavori di Sistemazione deflusso acque meteoriche da edificio comunale

determina ATM n° 13/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

49,11

Utenze telefoniche

determina ATM 9/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta gullace ferdinando

00226820801

300,00

nolo escavatore

determina ATM n° 8/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Coluccio Assicurazioni sas di Francesco Coluccio & C. Ag. Allianz spa

02583580804

3,96

Rinnovo polizze RCA per mezzi comunali

Determina ATM n° 6/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


PUNTO CART SRL BOLOGNA

03274460371

273,28

Fornitura Cartucce toner

Det. S.A. N. 22 2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Avv. Vincenzo Bombardieri

BMBVCN66B22H456L

1248,00

Liquidazione fattura Procedura di Mediazione 34/2014

Det. S.A. n. 21 2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

PROCEDURA NEGOZIATA


ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

80118510587

85,00

Quota adesione anno 2015

Deliberazione GM 12/2012 e Determinazione area economico finanziaria n.2/2015

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico

02165640802

80,00

liquidazione riparazione automezzo DURSO

Determina ATM n° 4/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


CADI f.lli Milasi srl

01025850809

350,00

liquidazione spesa acquisto estintori

Determina ATM n° 3/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta Filippone Antonio

01144910807

12606,46

Liquidazione 1 SAL lavori sistemazione strade interne comunali

Determina ATM n° 2/2015

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

230,17

Fornitura Energia Elettrica mese di Novembre 2014

Det. S.A. N. 11 DEL 10.02.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA SPA MILANO

00488410010

596,50

Utenze telefoniche I° Bimestre 2015

Det. S.A. n. 10 del 10.02.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MYO srl

03222970406

614,75

Fornitura modulistica varia

Det. S.A. n. 8 del 03.02.2105

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


DITTA UNIMATICA SPA BOLOGNA

02098391200

216,00

Servizio di Conservazione documenti informatici

Det. S.A. n 5 del 20.01.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Ditta Grafiche F.lli Pedulla' Locri

01160410807

275,00

Rilegatura atti

Det. S.A. n. 4 del 20.01.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta CA.DI. dei F.lli Milasi srl Reggio Calabria

01025850809

1290,00

Fornitura Estintori Immobili Comunali

Det.S.A. n. 2 del 20.01.2015

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Enel Energia SpA

06655971007

31,55

Fornitura Energia Elettrica Novembre 2014

Det. S.A. n. 118 del 31.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel servizio elettrico spa

09633951000

73,78

Fornitura Energia Elettrica Ottobre Novembre 2014

Det. S.A.n. 118 del 31.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Bongiorno Antinfortunistica srl

01812710166

193,98

Fornitura scarpe antinfortunistica agli addetti comunali al servizio di RSU

determina ATM n° 174/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2666,56

fornitura energeia elettrica periodo ottobre-novembre 2014

determina ATM n° 172/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

09633951000

231,83

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2014

DET. S.A. N. 115 DEL 15.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Caliò Informatica SRL

01558670780

366,00

Programma per predisposizione relazione di fine mandato

determina n.30 del 11/12/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Impresa Edile Cataldo Francesco

02006070805

44520,71

Lavori di ?Recupero, potenziamento e valorizzazione del Centro Storico di Canolo?. Approvazione 1° SAL e liquidazione acconto

determina ATM 171/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


impresa Nota Carmela Antonia

01091250801

21036,68

Lavori di ?Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani?. Approvazione e liquidazione SALDO 1° SAL

determina ATM n° 170/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Filippone Domenico Gomme

02165640802

732,00

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di n° 6 pneumatici formato ?195/75 R16C 107 R? per lo scuolabus. Liquidazione spesa

determina ATM n° 169/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE SPA

97103880585

1000,00

Spese postali 2° acconto 2014

Det. S.A. n. 114 del 09.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta DoG Center

01207550805

1254,05

Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Approvazione e liquidazione fatture periodo GENNAIO - AGOSTO 2014

determina ATM n° 168/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


New Eurotecno srl

02155700806

106,40

Digitalizzazione elaborati grafici e riproduzione su CD. Affidamento servizio, Approvazione e preventivo spesa

determina ATM n° 166/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SE Servizi Ecologici srl

02320530807

549,00

Nolo piattaforma aerea per riparazione tratti della pubblica illuminazione. Liquidazione spesa

determina ATM n° 165/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ing Marilena SOllazzo

02675730804

1404,00

Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e smi ? incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione (RSPP) ? Liquidazione saldo onorario

deetrmina ATM n° 164/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Mercato Libero

06655971007

4158,94

Fornitura energia elettrica. Impegno e liquidazione spesa a Enel Energia - Mercato Libero OTTOBRE 2014

determina ATM n° 163/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico

02165640802

1880,42

Lavori di ripristino, mediante realizzazione ex novo, tratto fogna dal pozzetto posto sotto il Municipio al Poliambulatorio. Liquidazione spesa

determina ATM n° 162/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Liquigas spa

03316690175

2288,72

Fornitura gas per impianto termico scuole comunali di Canolo Nuova, Liquidazione fattura

determina ATM n° 161/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Azienda ASP R.C.

02638720801

732,00

Disinfestazione e derattizzazione. Liquidazione spesa all?Azienda ASP RC

determina ATM n° 160/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eni spa

00905811006

5259,73

Acquisto carburanti (gasolio e benzina) per gli veicoli comunali su CONSIP. Liquidazione fatture

determina ATM n° 159/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Daneco Impianti

06345730961

581,90

Conferimento e trattamento RSU presso impianto tecnologico di PIANOPOLI (CZ) - Impegno spesa e liquidazione fattura mesi Agosto e Settembre 2014

determina ATM n° 157/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dedo Ingegneria

12871750159

10543,73

lavori di ?Recupero e riqualificazione di un edificio da destinate a centro di aggregazione?. Approvazione e liquidazione onorario progettazione

determina ATM n° 156/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


geologo Giuseppe Mandaglio

00255310807

11416,20

Redazione studio geomorfologico per PSC e REU e VAS (quota parte). Approvazione e Liquidazione 1° Acconto

determina ATM n° 155/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SE Servizi Ecologici srl

02320530807

4785,00

Lavori di pulizia vasche imhoff in località Prestarona

determina ATM n° 154/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

442,52

lavori di riparazione automezzo comunale scuolabus

Determina ATM n° 153/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


geom Chiera Vincenzo

01387170804

2995,20

liquidazione onorario per redazione verbale immissione in possesso e sto di consistenza lavori collettore fognario

determina ATM 152/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv.ti Vincenzo Galletta e Rosario Infantino

02302150806 -00702740804

18295,00

Spese legali sentenza n. 330/2011

Det. S.A. n. 112 del 9.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Soluzione Srl - Enti On Line -MILANO

03139650984

150,00

Corso formazione Anticorruzione

Det. S.A. n. 109 del 5.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Pedulla' Mario Locri

00893340802

364,50

Fornitura Libri di testo agli alunni delle Scuole dell'obbligo

Det. S.A. n. 107 del 5.12.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Longo Loredana Lucia

02529220804

1674,81

Compenso revisore contabile secondo semestre 2014

Determinazione n.27 del 04/12/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Grafiche F.lli Pedullà - Locri

01160410807

96,00

Appr. prev. per forntura blocchetti forni Comunali

Det. S.A. n. 96 del 12.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.PA.

00488410010

545,60

Utenze telefoniche 6° Bimestre 2014

Det. S.A. n. 95 del 11.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

01160410807

264,00

Fornitura registri Stato Civile Anno 2015

Det. S.A. N. 94 DEL 11.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - locri

01160410807

56,00

Liquid. fattura fornitura manifesti Elettorali

Det. S.A. n. 93 del 11.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

90,25

Fornitura energia elettrica mese di settembre 2014

Det. S.A. n. 92 del 11.11.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta C2 srl - CREMONA

01121130197

280,47

Fornitura n. 3 gruppi di continuità

Det. S.A. N. 88 Del 28.08.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


COMITALIA s.r.l. -CORCIANO

01525700546

592,50

Fornitura Formato A/4

Det. S.A. n. 86 del 28.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

30,61

Liquid. Fornitura energia elettrica

Det. S.A. n. 82 del 20.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MARZANO DI GULLACI Marina & C. s.r.l.

01504770809

50,00

Liquidazione riparazione stampante

Determina S.A. n. 81 2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.PA. - ROMA

09633951000

341,60

Fornitura energia elettrica mese di Agosto-Settembre 2014

dET. s.a. N. 80 DEL 13.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Carmelo

02259540801

4100,00

lavori al 1 e ultimo SAL monumento caduti

Determina ATM n° 133/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2037,88

fornitura energia elettrica

Determina ATM n° 132/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia - Mercato Libero

06655971007

2549,80

Fornitura energia elettrica

Determina ATM n° 131/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia spa

00488410010

101,17

Utenze telefoniche

Determina ATM n° 130/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MARZANO di GULLACI MARINA & C - Siderno

01504770809

75,00

Spese riparazione P.C.

Det. S.A. n. 77 del 2.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


TELECOM ITALIA S.P.A.

00488410010

557,01

Utenze telefoniche 5° Bimestre 2014

Det. S.A. n. n. 75 del 2.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia s.p.a.

06655971007

30,16

Fornitura energia elettrica mese di Agosto 2014

Determina S.A. n. 74 del 2.10.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Carmelo

02259540801

1093,20

saldo fattura per lavori somma urgenza alluvione gennaio 2009

Detemina ATM 125/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

533,46

Fornitura energia elettrica Giugno Luglio 2014

Det. S.A. n. 70 del 09/09/2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS

01504770809

80,00

Riparazione P.C.

Det. S.A. n. 69 del 04/09/2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MARZANO DI GULLACI Marina & C. sas - SIDERNO

01504770809

96,00

Liquid. Forn. Cartucce Toner

Det. S.A. n. 68 del 04.09.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO

01504770809

75,00

Riparazione P.C. -Uffici Delegazione

Det. S.A. n. 67 del 04.09.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM s.p.a. -ASTI

00488410010

784,38

Utenze Telefoniche 4° Bimestre 2014

Det. S.A. n. 66 del 04.09.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Caruso caterina

02544360809

700,00

nolo motopala cingolata

determina ATM n° 121/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Mercato Libero

06655971007

2242,91

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 120/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

1847,45

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 119/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Gullace Ferdinando

00226820801

567,00

acquisto materiale vario

determina ATM n° 118/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom

00488410010

111,08

utenza telefonica

determina ATM n° 117/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SE Servizi Ecologici

02320530807

3510,00

rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti ingombranti

determina ATM n° 107/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


MARZANO DI GULLACI MARINA & c. SAS - SIDERNO

01504770809

96,00

FORN. N. 2 CARTUCCE TONER

DET. S.A. N. 65 DEL 29.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA SPA ROMA

06655971007

28,57

Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2014

Det. S.A. n. 63 2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Caliò Informatica S.r.l.

01558670780

6100,00

servizio aggiornamento e fornitura programmi gestionali comunali anno 2014

Determinazione n.17 del 24/07/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eni spa

00905811006

3141,85

acquisto carburante per gli automezzi comunali

determina ATM n° 105/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia Mercato Libero

06655971007

2003,07

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 104/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico

02165640802

1233,02

Saldo fattura per lavori Somma Urgenza alluvione anno 2009

Determina ATM N° 103/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TORNIOMEC

02608740805

100,00

riparazione automezzo comunale autocompattatore

Determina ATM N° 102/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

01160410807

110,00

Fornitura stampati elettorali

Det. S.A. n. 62 del 21.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MARZANO di GULLACI Marina & C. sas SIDERNO

01504770809

80,00

Riparazione P.C. Ufficio Amministrativo

DET. S.A. N. 60 DEL 21.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


geologo Domenico Carrà

00709150809

4533,10

liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale

Determina ATM n. 100/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


arch Giulia Fazzolari

01478260803

4943,72

liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale

Determina ATM n. 100/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ing Christian De Agostino

02320120807

9519,71

liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale

Determina ATM n. 100/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ing Catello Matarazzi

02041350808

7439,71

liquidazione quota parte onorario lavori consolidamento e risanamento ambientale

Determina ATM n. 100/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

133,45

Fornitura Energia Elettrica mese di maggio 2014

Det. S.A. n. 57 del 14.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

arch Bruno Franconeri

01064250804

5307,93

liquidazione onorario professionale lavori opere migliorative all'interno del cimitero

Determina ATM n° 98/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Pro Edil srl Unipersonale

02304580802

11911,11

saldo 1 SAl lavori migliorie all'interno del cimitero

Determina ATM n° 97/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ing Lorenzo Surace

02676450808

7801,25

salso onorario progettazione lavori consolidamento e messa in sicurezza area rischio R4 loc Crisimo

Determina ATM n° 96/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia mercato libero

06655971007

32,24

determina ATM 91/2014

fornitura energia elettrica

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico

02165640802

300,00

lavori di riparazione tratto rete idrica via Roma

determina ATM n° 88/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


geom Furina Francesco

00913230801

3800,00

onorario per rilievi

determina ATM n° 87/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel servizio elettrico

09633951000

2135,99

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 86/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia mercato libero

06655971007

5292,25

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 85/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dott.ssa Longo Loredana Lucia

02529220804

1410,81

Compenso attività di revisore contabile primo semestre 2014

Determina n.15 del 03/07/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


MARZANO DI GULLACI MARINA & c. - SIDERNO

01504770809

23,00

Forn. n. 2 cartucce Toner

Det. S.A. n. 56 del 03.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


enel energia spa

06655971007

129,76

Liquidazion4 Fornitura energia elettrica

Det. S.A.. N. 55 del 03.07.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Gullace Ferdinando

00226820801

758,00

acquisto materiale vario per riparazione fognatura

DETERMINA atm N° 84/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Eletek

01475240808

346,28

acquisto materiale elettrico per riparazione impianto elettrico sede municipale

DETERMINA atm N° 83/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Pro Edil srl Unipersonale

02304580802

9889,38

acconto fattura 1 SAL lavori realizzazione opere migliorative all'interno del cimitero

DETERMINA atm N° 82/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


ditta Gullace Ferdinando

00226820801

720,00

liquidazione fornitura misto

DETERMINA atm N° 81/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Geologo Putrino Domenico

01300210802

2225,61

realzione geologica idrogeologica e sismica variante ai sensi dell'art. 13 L64/74 per isola ecologica

determina ATM n° 78/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Gullace Ferdinando

00226820801

3429,00

saldo fatture lavori somma urgenza alluvione gennaio febbraio 2009

determina ATM n° 77/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


POSTE ITALIANE S.P.A

97103880585

1000,00

Pagamento spese postali

Det. S.A. N. 53 DEL 11.06.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

452,82

Fornitura energia Elettrica Aprile Maggio 2014

Det. S.A. n. 52 del 10.06.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia s.p.a.

06655971007

22,05

Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2014

Det. S.A. n. 51 del 04.06.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Marzano di GULLACI Maria & C SAS

01504770809

23,00

Forn. n. 2 cartucce per stampante CANON

Det. S.A. n. 46 del 22.05.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Edil Merici

02355580800

1291,68

acquisto cemento

determina ATM n° 70/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Energia

06655971007

2572,05

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 69/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom

00488410010

101,62

utenze telefoniche

determina ATM n° 68/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Service Station

02688060801

868,60

acquisto, sostituzione e smaltimento pneumatici per automezzi comunali

determina ATM n° 66/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


ENI

00905811006

3541,67

acquisto gasolio e benzina per automezzi comunale

determina ATM n° 65/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Autosanfilippo Goup srl

02523030803

479,80

riparazione automezzo comunale Durso

determina ATM n° 64/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.P.A.

00488410010

562,53

Utenze Telefoniche 3° Trimestre 2014

Det. S.A. n. 45 del 14.05.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CENTRO FORNITURE S.N.C. -SANT'ARSENIO

04960590653

30,00

Fornitura Set Bandiere

Det. S.A. N. 41 DEL 07.05.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL ENERGIA ELETTRICA S.P.A. ROMA

09633951000

292,91

Fornitura Energia Elettrica mese di Marzo 2014

Det. S.A. N. 40 del 07.05.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Cattolica Assicurazione Soc. Coop. - verona

00320160237

230,00

Impegno e liquidazione spesa Polizza LPU

Det. S.A. n. 39 del 28.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Soc. Cattolica di Assicurazione Coop. Verona

00320160237

80,00

Polizza RCT Tirocinante

Det. S.A. n. 38 del 28.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.P.A

06655971007

25,11

Fornitura Energia Elettrica Marzo 2014

Det. S.A. n. 37 del 28.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


avv Domenico Cavaleri

02641070806

760,13

onorario spese legali

determina ATM n° 51/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


geom Antonio Curciarello

02005600800

111,97

quota parte onorario

determina ATM n° 51/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


arch Tommaso Certomà

01429850801

5188,00

quota onorario progettazione

determina ATM n° 51/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2924,54

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 50/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

004884110010

1101,58

Utenza telefonica

determina ATM n° 49/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


CENTRO FORNITURE SNC SANT'ARSENIO

04960590653

30,00

Acquisto set 2 Bandiere

Det. S.A. n. 34 del 15.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


telecom italia s.p.a - ASTI

004884110010

573,68

uTENZE TELEFONICHE "2° Bimestre 2014"

Det. S.A. N. 33 DEL 14.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CARTA COPY SERVICE srl ROMA

04864781002

228,50

Fornitura cartucce Toner

Der. S.A. n. 31 del 14.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Systema Italy srl - Lacchiarella

08376630151

76,29

Fornitura Antivirus 2014

Det. s.a. n.32 del 14.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

552,97

Fornitura Energia Elettrica Febbraio Marzo 2014

Det. S.A. n. 29 del 03.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.p.A. ROMA

06655971007

25,46

Forn. energia elettrica mese di Febbraio 2014

Det. S.A. n. 27 del 02.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MS Informatica & Service - BOVALINO

02192990808

121,32

Riparazioni P.C.

Det. S.A. n. 26 del 02.04.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

4392,83

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 43/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Impresa Gullace Ferdinando - Canolo (RC)

00226820801

860,00

fornitura misto

determina ATM n° 41/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Edil Merici srl c/da Merici ? Locri (RC)

02355580800

1558,49

fornitura cemento tipo 325 e acciaio tipo B450C

determina ATM n°40/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


impresa Filippone Antonio - Canolo

01144910807

21673,94

liquidazione 1 SAL ulteriori lavorazioni finalizzate alla riqualificazione dell?area pertinente l?antica fontana appartenente al complesso del Santuario Madonna di Prestarono in Canolo (RC)

determina ATM n° 39/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


all?Agenzia Coluccio Assicurazioni s.a.s. di Coluccio Francesco & C. Roccella Ionica

02583580804

2840,54

rinnovo polizza RCA automezzo targato DS634RY

determina ATM n° 38/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


LIQUIGAS

03316890175

1876,00

ACQUISTO GAS GPL

DETERMINA ATM N 37/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


ING COMMISSO ALESSANDRO

02320650803

900,00

ACCONTO ONORARIO PER D.L. REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI

DETERMINA ATM N 36/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ING MARILENA SOLLAZZO

02675730804

3150,00

COMPENSO ATTIVITA' RSPP

DETERMINA ATM N 35/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


OFFICINA MECCANICA TROPEANO STEFANO

00282080803

782,98

RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS

DETERMINA ATM N34/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


MA ESTINTORI

02623770803

111,00

RICARICA ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI

DETERMINA ATM N 33/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GULLACE FERDINANDO

00226820801

2329,48

LAVORI RIPARAZIONE MARCIAPIEDE CANOLO N

DETERMINA ATM N 30/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ELETTRONOVA DI GIUSEPPE RASO & SAS

00935710806

184,38

LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DETERMINA ATM N 29/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


DOG CENTER

01207550805

3680,00

LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

DETERMINA ATM N° 28/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Filippone Domenico gomme

02165640802

2677,68

LIQUIDAZIONE ACQUISTO PNEUMATICI

DETERMINA ATM N° 27/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Dr Domenico Sansotta

SNSDNC73R19D976C

1000,00

Incarico nucleo di valutazione

Determina S.A. n. 24 del 26.03.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Grafiche F.lli Pedullà s.r.l.

01160410807

110,00

Fornitura stampati elettorali

Determina S.A. n. 23 del 26.03.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CARTO COPY SERVICE ROMA

04864781002

228,50

Fornitura cartucce toner

Det. S.A. n. 22 del 20.03.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - ROMA

09633951000

330,10

Forn. Energia Elettrica mese di Gennaio 2014

Det. S.A. n. 21 del 06.03.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

21,14

Spese energia elettrica gennaio 2014

Determina n. 20 del 27.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Mercato libero

06655971007

3556,23

Fornitura energia elettrica mese di Genn_2014

determina ATM n 17/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Telecom Italia

00488410010

102,48

utenza telefonica periodo ott_nov 2013

determina n 16/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Enel Servizio Elettrico

09633951000

3222,88

Fornitura energia elettr. Bim. Dic_13 - Gen_14

determina ATM n 15/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Enel Energia Mercato libero

06655971007

4150,82

Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2013

determina ATM n 14/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU

02205340793

4268,72

Conferimento e trattamento RSU

Determina n 13/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Nota Carmela Antonia

01091250801

17183,00

Acconto 1 SAL lavori Realizzazione centro di raccolta a supporto raccolta differenziata di Rifiuti Urbani

Determina ATM n 12/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


SE SErvizi Ecologici

02320530807

545,90

NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA

Determina ATM n 11/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


geologo Andiloro Giovanni

02595170800

7191,00

Onorario per redazione relazione geologica

Determina ATM n 10/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Eletek

01475240808

815,93

Acquisto materiale vario per pubblica illuminazione

Determina ATM n 9/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Gullace Ferdinando

00226820801

240,00

Acquisto cemento

Determina ATM n 8/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Coluccio Assicurazioni di Coluccio Francesco & C.

02583580804

75,75

Polizza RCT - Ammortizzatori Sociali

Determina S.A. n. 19 del 20.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Coluccio Assicurazioni sas di Coluccio Francesco

02583580804

159,76

Polizza RCT - LPU

Determina S.A. n. 18 del 20.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Coluccio assicurazioni sas

02583580804

4071,19

rinnovo polizza RCA a tre mezzi comunali

determina ATM 6/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia elettrica s.p.a.

09633951000

526,57

Fornitura energia elettrica Dic. 2013 Genn. 2014

Det. S.A. N. 13 del 11.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


SYSTEMAX ITALY SRL

08376630151

76,29

Impegno spesa fornitura anti-virus

Determina S.A. N. 11 del 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


C2 srl

01121130197

189,50

Fornitura n. 2 gruppi di continuità

Determina S.A. N. 10 DEL 04/02/2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TELECOM ITALIA SPA

00488410010

887,88

Fornitura utenze telefoniche I° Bimestre 2014

Determina S.A. n. 10 del 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SPA

06655971007

25,81

Fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2014

Determina S.A. N. 8 DEL 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

227,61

Fornitura energia elettrica novembre 2013

Determina S.A. N. 7 del 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


MYO srl - TORRIANA

03222970406

614,79

Fornitura modulistica varia

Determina S.A. n. 5 del 04.02.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


FIDET srl -Gioia Tauro

01513620805

410,00

Fornitura fotoriproduttore

Determina n. 3 del 04.02.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


LUCI FESTA SRL

02732100801

1960,00

Noleggio illuminarie natalizie

Det. n. 2 del 04.02.2014

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova Società cooperativa p.a.

00087180808

8540,00

Servizio di tesoreria anno 2013

Determina area economico finanziaria n.1/2014

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


ditta Filippone Antonio

FLPNTN54a04b617j

2437,50

ripristino tratto rete idrica comunale di c/da Pirone

determina ATM n° 2/2014

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia Mercato libero

06655971007

2961,92

fornitura energia elettrica

determina ATM 140/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.PA. -ROMA-

06655971007

28,98

Forn. energia Elettrica mese di novembre 2013

Det. S.A. n. 91 del 31.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Bongiorno antinfortunistica srl

01812710166

159,00

acquisto scarpe

determina ATM n° 134/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENI spa

00905811006

4309,13

fornitura carbutante

determina ATM n° 133/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2457,00

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 132/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ing. Lorenzo Surace

02676450808

17143,36

Onorario quota parte progettazione lavori consolidamento e sicurezza area rischio R4 località Crisimo

determina ATM n° 131/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Officina Fiordaliso

01505850808

231,20

acquisto materiale per decespugliatori

determina ATM n° 130/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel servizio elettrico

09633951000

361,79

Fornitura energia elettr. Bim. Ott/Nov. 2013

Determina SA N. 84 DEL 10/12/2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Comunità Montana Stilaro Allaro Limina

90021530804

4571,97

Quota partecipazione anno 2013

Determinazione n.28 del 09/12/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Consorzio Locride Ambiente

90011760809

1339,06

Quota partecipazione anno 2013

Determinazione n.27 del 09/12/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Longo Loredana Lucia

02529220804

1410,81

Compenso attività di revisore secondo semestre 2013

Determinazione n.26 del 09/12/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Caliò Informatica Srl

01558670780

425,91

Predisposizione TARES affiancamento operativo.

Determinazione n.25 del 09/12/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Liquigas

03316690175

1800,00

fornitura gas per impianto termico

determina ATM n° 126/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Daneco Impianti

06345730961

180,67

Conferimento e trattamento RSU

determina ATM n° 121/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Grafiche F.lli Pedullà - LOCRI

01160410807

275,00

Rilegatura Atti anno 2012

Det. S.A. n. 80 del 03.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Ditta C2 s.r.l. - CREMONA

01121130197

182,06

Fornitura n. 2 gruppi di continuità

Det. S.A. n. 78 del 03.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MYO srl - Unipersonale - TORRIANA

03222970406

159,84

Fornitura Registri Stato Civile 2014

Det. S.A. n. 77 del 03.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. Vincenzo Bombardieri - roccella jonica

BMBVCN66B22H456L

1167,30

Incarico costituzione parte civile Proc. penale 4818 ecc

Determina S.A. n. 72 del 03.12.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Filippone Antonio

01144910807

33943,39

liquidazione 2 SAL lavori Restauro e recupero dell?antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona

determina ATM n° 118/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA APERTA


Enel Energia spa

06655971007

2943,75

fornitura energia elettrica mese ottobre 2013

determina ATM n° 116/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Azienda ASP 5 RC

02638720801

732,00

servizio disinfestazione derattizzazione

Determina ATM n° 115/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Effegi Tyres srl

02575730805

200,00

sostituzione pneumatici anteriori scuolabus

determina ATM n° 114/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Stilo Saverio

02391420805

483,18

materiale vario per decesugliatori

determina 113/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella

04507990150

236,97

Fornitura toner uffici Comunali.

Det. S.A. n. 70 del 15.11.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TELECOM S.p.A.

00488410010

844,37

Utenze telefoniche 6° Bimestre 2013

Det. S.A. n. 68 del 15.11.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA SpA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA

06655971007 - 09663395100

129,78

Fornitura energia elettrica settembre 2013

Determina SA n. 67 del 15.11.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


CARTA COPY SERVICE srl - ROMA

04864781002

157,38

Liquidazione fattura fornitura toner

Determ. n. 64 del 6.11.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.

Telecom Italia

00488410010

182,00

utenza telefonica

determina ATM n° 106/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia elettrica

06655971007

3092,59

fornitura energia elettrica

determina ATM n° 105/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Officina Meccanica Tropeano Stefano

00282080803

210,00

revisione tachigrafo dello scuolabus

determina ATM n° 104/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo group srl

02523030803

158,79

acquisto montaggio equilibratura n° due pneumatici automezzo DURSO

determina ATM n° 103/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Merici srl

02355580800

188,21

acquisto materiale per riparazione rete idrica

determina ATM n° 102/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eni spa

00905811006

1981,12

Fornitura gasolio e benzina

determina ATM n° 101/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Dog Center di Tedesco Leonzio & C sas

01207550805

4380,20

Servizio custodia e mantenimento cani randagi

determina ATM n° 100/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Officina Meccanica Tropeano

00282080803

281,40

revisione tachigrafo autocompattore

determina n° 86/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Systemax Italy srl - Lacchiarella

08376630151

236,97

Fornitura cartucce toner

Determina n. 62 del 31.10.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.

Enel Energia spa

06655971007

3151,39

Fornitura energia elettrica

determina ATM n° 96/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2391,65

fornitura energia elettrica

Determina ATM n° 95/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


CALIO' INFORMATICA SRL

01558670780

6050,00

Servizio di aggiornamento fornitura ed assistenza software sistema informatico gestionale comunale

Determina n.20/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico S.p.A.

09633951000

132,35

Fornitura Energia Elettrica Agosto Settembre 2013

Det. R.A. 59 del 15.10.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A

09633951000

409,00

Fornitura energia energia elettrica Agosto settembre 2013

Det. R.A. n. 58 del 11.10.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Daneco Impianti

06345730961

309,36

ecotassa per smaltimento RSU

Determina n° 91/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia s.p.a.

06655971007

44,29

Energia Elettrica agosto 2013

Det. S.A. n. 55 del 24.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM ITALIA S.p.A.

00488410010

865,59

Pagamento Bollette telefoniche 5° Bimestre 2013

Determ. S.A. n. 52 del 13.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2075,71

Fornitura energia elettrica

determina ATM n° 83/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Gullace

00226820801

692,79

Fornitura materiale arido e cemento

determina ATM n° 82/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom Italia

00488410010

182,50

Utenza telefonica

Determina ATM n° 81/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

00709150809

5135,61

Fornitura energia elettrica

determina ATM n° 80/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Systemax Italy s.r.l. - Lacchiarella - MI

08376630151

132,84

Fornitura stampante e Toner

Det. S.A. n. 51 del 10.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

204,04

Fornitura energia elettrica mese di luglio 2013

Det.. s.a. N. 50 del 09.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Gullace - Canolo

00226820801

284,35

liquidazione acquisto sabbia, misto e cemento

determina ATM n° 77/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Autosanfilippo Group

02523030803

169,40

liquidazione spesa sostituzione nr due pneumatici e pastiglie freni ruote anteriori

determina ATM n° 76/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ENEL ENERGIA

09633951000 - 06655971007

375,79

Fornitura energia elettrica mese di Giugno - Luglio 2013

Determina n. 49 del 04.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

09633951000

84,17

Fornitura energia elettrica giugno - luglio 2013

Determina n. 49 del 04.09.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Servizi Ecologici srl

02576470807

363,00

noleggio piattaforma aerea per riparazione pubblica illuminazione

determina S.T. n° 69/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eletek

01475240808

777,01

acquisto materiale per riparazione pubblica illuminazione

determina S.T. n° 68/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Edil Merici

02355580800

290,15

acquisto materiale per riparazione rete idrica comunale

determina S.T. n° 67/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Daneco Impianti

06345730961

231,64

ecotassa per smaltimento RSU

determina S.T. n° 66/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Telecom italia

00488410010

205,50

utenze telefoniche

determina S.T. n° 63/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Enercia

06655971007

2569,00

fornitura energia elettrica

Determina servizi S.T. n° 62/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


enel energia S.p.A.

00709150809

43,94

Fornitura energia elettrica mese di giugno 2013

Determina n. 46 del 18.07.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO

00709150809

90,33

Spese energia elettrica mese di maggio 2013

Det. s.a. n.45 del 17.07.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


TELECOM S.p.A. - Asti

00488410010

887,59

Liquid. Utenze Telef. 4° Bimestre 2013

Determ. S.A. n. 42 del 09.07.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta lavorazioni infissi Cusato Nicodemo

00991730805

1382,38

riparazione indirri ed arredi negli edifici comunali

determina n° 58

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU

02205340793

3313,00

Conferimento e trattamento RSU

determina n° 57

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Longo Loredana Lucia

02529220804

1661,08

Compenso per attività di revisore contabile primo semestre 2013

Determina n.15 del 04/07/2013

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA


Enel Servizio Elettrico spa

09633951000

222,77

allaccio fornitura elettrica

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


SE Servizi Ecologici srl

02320530807

3000,00

Ritiro, trasporeto e conferimento rifiuti ingombranti

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO


Eni spa

00484960588

3834,50

fornitura carbolubrificanti

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

MERCATO ELETTRONICO P.A.


Enel Energia spa

06655971007

2804,92

fornitura energia elettrica

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Servizio Elettrico

09633951000

2604,19

fornitrura energia elettrica

determina

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


MODUS OPERANDI SAS - RC

01217820800

10890,00

Manif. Cult. Spett. Festa della Montagna 2013

Det. S.A. N. 36 2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA S.p.A. - Potenza

00709150809

35,74

Fornitura Energia Elettrica Maggio 2013

Det. S.A. n. 35 2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


sider petroli di Futia Luisa & c.sas

01384330807

9466,82

Fornitura Carbolubrificanti settembre 2012 aprile 2013

Determina area tecinica

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL SERVIZIO ELETTRICO -POTENZA

09633951000

1,32

Fornitura energia elettrica Aprile - Maggio 2013

Det. S.A. n. 33 del 14.06.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia spa

06655971007

4022,81

fornitura energia elettrica

determina n° 42

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Eletek

01475240808

641,41

acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione

determina n° 41

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


Carto Copy Service s.r.l. - ROMA

04864781002

259,40

Fornitura cartucce toner

Det. S.A. n. 31 del 28.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENEL

00709150809

400,86

Energia Elettrica Marzo Aprile 2013

Det. Serv. Amm. n. 30 del 28.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Studio Legale Larosa Spagnolo -LOCRI

LRSMRA76R54F112F

1500,00

Spese legali

Det. S.A. n. 29 del 22.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Regione Calabria Responsabile criticità nel settore RSU

02205340793

3605,00

Conferimento e trattamento RSU

determina n° 40

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO


REFILL CENTER S.R.L. - REGGIO CALABRIA

02094520802

587,50

ACQUISTO CARTA FORMATO A4

DETERMINA N. 28 DEL 21.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


MyO s.r.l. - Torriana

03222970406

88,00

Fornitura stampati

Determ. s.a. n. 26 del 17.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


telecom italia -casella postale 218 -ASTI

00488410010

780,20

Pagamento utenze telefoniche 3° Bimestre 2013

Determ. s.a. n. 25 del 17.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

0


Telecom

00488410010

194,00

Utenze telefoniche

determina n° 35/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Regione Calabria Responsabile cricità nel settore RSU

02205340793

4494,65

Conferimento e trattamento RSU

determina n° 34/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0


Filippone Domenico

02165640802

2677,69

fornitura pneumatici per automezzi comunali

Determina n° 33/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

PROCEDURA NEGOZIATA


POSTE ITALIANE S.p.A. - NAPOLI

97103880585

1000,00

Anticipazione spese postali - Anno 2013 -I° acconto

Determina n. 24 del 09.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


Enel Energia SPA

06655971007

373,90

Conguaglio consumo energia elettrica pubblica illuminazione anno 2010

Drlibera GM n.26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

CARTO COPY SERVICE S.R.L. - ROMA

0486478002

259,40

acquisto cartucce toner

Determina n. 23 del 07.05.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

MERCATO ELETTRONICO P.A.


ENI spa

00905811006

1000,00

acquisto buoni benzina

determina n° 32/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

00087180808

8470,00

Compenso per servizio di Tesoreria anno 2012

Determina n.34 del 27/12/2012 - Contratto n. Rep.4/2012 del 06/11/2012

Settore Economico-Finanziario

Giovanni Gulluni

PROCEDURA APERTA

Digital Audio Service di Bonazza Antonietta

02556940803

4100,00

Noleggio Impianto Audio ecc. Festa della Montagna 2012

Determina n. 21 del 18.04.2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENI spa

00905811006

3000,00

acquisto buoni gasolio

determina n° 31/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP


Enel Energia SPA

06655971007

2762,42

Fatture Consumi energia elettrica mese marzo 2013 Pubblica Illuminazione

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Telecom Italia Spa

00488410010

883,09

Fatture Telefoniche secondo Bimestre 2013

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

CONVENZIONI CONSIP

Telecom Italia Spa

00488410010

187,00

Fatture Telefoniche Secondo Bimestre 2013

Delibera Gm 26 del 03/04/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP

Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.

02583580804

42,64

polizza assicurativa RCT tirocini formativi

Detrmina n.19 del 17/04/2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Avvocato Stefano Marrapodi

01431700804

3397,48

Competenze legali causa Ditta Femia Nicola di Femia Benedetto & C./Comune di Canolo e Regione Calabria TAR Calabria CZ

Determina n.18 del 15/04/2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

836,42

Fatture Consumi energia elettrica Mesi Febbraio -Marzo 2013

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

3278,78

Fatture Consumi energia elettrica Mesi febbraio - marzo 2013

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

ROGU Costruzioni srl

02995080799

8000,00

liquidazione spese a seguito accordo transattivo

determina n° 28 del 15/04/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0

Tropeano Stefano Officina Meccanica

00282080803

281,40

revisione tachigrafo e sostituzione lampadine automezzo comunale targato DS634RY

determina n° 27 del 10/04/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Autosanfilippo Group srl

02523030803

169,40

sostituzione pneunatici e pastiglie freni ruote anteriori fiat Punto

determina area tecnica n° 26 del 08/04/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.

02583580804

2768,84

Rinnovo polizza assicurativa autocompattatore RSU targato DS634RY

Determina area tecnica n. 25 del 29/03/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Dog center di Tedesco Leonzio & C. Sas

01207550805

2504,70

Custodia e mantenimento cani randagi II semestre 2012

Determina area tecnica n. 23 del 26/03/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

4191,24

Fatture Consumi energia elettrica Mese Febbraio 2013 Pubblica Illuminazione e Scuole

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

10209790152

1134,30

Abbonamento sistema Leggi d'Italia 2013

Determina area Amministrativa n. 13 del 06/03/2013

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Regione Calabria Commissario delegato Emergenza Rifiuti

02205340793

5074,89

Conferimento RSU presso impianto Tecnologico di Siderno 6° Bim.2012 ed integrazione primi 4 Bimestri 2012

Determina area tecnica n. 19 del 06/03/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0

Autosanfilippo group Srl

02523030804

640,00

Riparazione automezzo comunale RSU Iveco

Determina area tecnica n. 17 del 06/03/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

SVI.PRO.RE.

01452610809

2846,87

Canoni COSAP anno 2013 Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria

Determina area tecnica n.15 del 27/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

424,67

Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

146,11

Fattura consumi energia elettrica Conguaglio Giugno-Dicembre 2009

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Impresa Gullace Ferdinando

00226820801

4497,07

Lavori sistemazione tratti della rete idrica e fognaria comunale

Determina area tecnica n. 14 del 21/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO

Liquigas spa

03316690175

2347,40

Acquisto gas GLP per scuola elementare

Determina area tecnica n. 13 del 21/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

3857,78

Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013 Pubblica Illuminazione

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

210,30

Fatture Consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

30,73

Fattura consumi energia elettrica Mese Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Filippone Domenico gomme

02165640803

121,00

Sostituzione n.2 gomme autovettura Fiat punto

Determina area tecnica n. 9 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Filippone Domenico gomme

02165640802

355,74

Sostituzione n.4 gomme automezzo comunale DURSO

Determina area tecnica n. 8 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Autosanfilippo group Srl

02523030804

698,17

Riparazione automezzo comunale DURSO

Determina area tecnica n. 6 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Autosanfilippo group Srl

02523030803

592,90

Riparazione autovettura Fiat Punto

Determina area tecnica n. 5 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

0

Geosinergy sas

00709150809

8586,45

Indagine geologiche per lavori area a rischio R4 loc. Crisimo

Determina area tecnica n. 4 del 18/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

COTTIMO FIDUCIARIO

S.E. Servizi Ecologici srl

02320530807

968,00

Ripristino tratti rete fognate comunale mediante utilizzo autospurgo

Determina area tecnica n. 3 del 15/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Coluccio Assicurazioni Sas di Coluccio Francesco & C.

02583580804

4046,55

Rinnovo polizze assicurative n. 3 automezzi comunali

Determina area tecnica n. 2 del 14/02/2013

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

4241,84

Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

501,62

Fattura consumi energia elettrica Mesi Dicembre 2012 Gennaio 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Telecom Italia Spa

00488410010

187,50

Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

CONVENZIONI CONSIP

Telecom Italia Spa

00488410010

1383,84

Fatture Telefoniche Primo Bimestre 2013

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

CONVENZIONI CONSIP

Enel Energia SPA

06655971007

41,03

Fattura consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Servizio elettrico Spa

09633951000

162,72

Fattura consumi energia elettrica Mese Novembre 2012

Delibera GM 26 del 3/04/2012

Settore Amministrativo

Francesco Trimarchi

AFFIDAMENTO DIRETTO

Enel Energia SPA

06655971007

4610,17

Fatture Consumi energia elettrica Mese Dicembre 2012

Delibera GM 26 del 03/04/2012

Settore Tecnico-Manutentivo

Bruno Sculli

AFFIDAMENTO DIRETTO

per pagina

Comune di Canolo

Via Roma, 38

89040 CANOLO (RC)

Telefono 0964323005 - Fax 0964323818

Partita I.V.A. 00709150809

Codice Fiscale 81001710805

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 4.394 secondi
Powered by Asmenet Calabria